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近日核查企業(yè)貸款往來(lái)，發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬(wàn)元，在2018年6月還款時(shí)不小心將借方科目短期借款誤錄為財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息，2018年已報(bào)稅結(jié)賬，如何在2019年進(jìn)行調(diào)整？
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2019-05-07
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以先做應(yīng)付款？就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款，比如店鋪收入是1000元，那倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是200元，可以先做成：借：其他貨幣資金 1000 貸：其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 7.92 再收到發(fā)票后做 借：其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 貸：銀行存款 200 可以這樣做？就是倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以做往來(lái)款？但是前面的都是做的是銷售費(fèi)用，就這一次做往來(lái)款這樣可以？
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2024-10-09
老師，我們是核定征收的，之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來(lái)科目，這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開了代賬會(huì)計(jì)沒(méi)處理，現(xiàn)在也找不到票了，有些是沒(méi)發(fā)票的，這些往來(lái)要怎么處理掉？
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2018-12-21
往來(lái)賬要怎么平，一些和個(gè)人的業(yè)務(wù)往來(lái)，比如我方付款給A方，但是由B方開票過(guò)來(lái)的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫(kù)存商品/勞務(wù)費(fèi)等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來(lái)輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來(lái)核算會(huì)有重復(fù)。怎么解決呢？ 預(yù)收3個(gè)月租金，每月會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。每月收水電費(fèi)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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2019-01-27
全年的往來(lái)客戶有一家掛錯(cuò)了，這家公司的個(gè)人交的費(fèi)用我也掛的公司，對(duì)公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個(gè)人交款的直接掛個(gè)人不掛他們公司，怎么調(diào)整啊，全年幾十筆往來(lái)應(yīng)收預(yù)收等
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2019-02-15
老師，我們?nèi)ツ晖鶃?lái)單位轉(zhuǎn)給我們的借款利息，因?yàn)闆](méi)有開發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)入無(wú)票收入（當(dāng)時(shí)稅務(wù)局回復(fù)開不了。賬上暫掛的往來(lái)），今年終于一起開發(fā)票了（轉(zhuǎn)利息收入），會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2022-05-27
老師，我們是核定征收的，之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來(lái)科目，這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開了代賬會(huì)計(jì)沒(méi)處理，現(xiàn)在也找不到票了，有些是沒(méi)發(fā)票的，這些往來(lái)要怎么處理掉？
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2018-12-21
企業(yè)想實(shí)現(xiàn)全開票，但是客戶總是用自己的賬號(hào)往我們的對(duì)公賬戶上打款，這個(gè)不能開增值稅發(fā)票啊是不是？還有給我們銷售錢，讓自己銷售人員往公司對(duì)公賬戶上打的怎么處理妥帖些？
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2018-08-09
大型商貿(mào)企業(yè)的核算，月結(jié)客戶是先發(fā)貨月初對(duì)賬再開票收款。零售銷售時(shí)時(shí)發(fā)貨收款，有時(shí)當(dāng)月開票，有時(shí)后期開票。這些分銷和零售業(yè)務(wù)當(dāng)月如何如何核算呢，需要做哪些臺(tái)賬呢？現(xiàn)實(shí)中往往不是按收入準(zhǔn)則來(lái)核算的，我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會(huì)差異。
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2019-03-03
老師，我們的客戶非常多，但是我沒(méi)有啟用輔助核算，現(xiàn)在該怎么辦呢？二級(jí)科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了，改不了了，假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個(gè)單位往來(lái)，把接下來(lái)的客戶放在這里面，把這個(gè)單位往來(lái)設(shè)置成輔助核算，這樣可以嗎
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2021-04-14
和理財(cái)公司之間的大額往來(lái)現(xiàn)金流計(jì)入籌資活動(dòng)對(duì)嗎？企業(yè)之間的大額往來(lái)應(yīng)計(jì)入籌資嗎？
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2017-10-13
用友T3打印憑證的頁(yè)邊距怎么設(shè)置，現(xiàn)在是要往右邊，還有往下調(diào)，T3一般打印頁(yè)邊距是多少
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2019-12-14
你好，我往外賣螺絲，但是他進(jìn)板條，然后加工成螺絲在往外銷售，我需要一步一步怎么做分錄
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2021-11-17
老師你好 我公司是一般納稅人新企業(yè)，因資金周轉(zhuǎn)不足，銷售人員自己墊付貨款，公司掛賬個(gè)人往來(lái)其他應(yīng)付款， 例如 借銀行存款10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-王強(qiáng)10萬(wàn)，產(chǎn)生銷售回款5萬(wàn)，此時(shí)還需要再次進(jìn)貨需8萬(wàn)元，王強(qiáng)墊付3萬(wàn)元，加上銷售回款5萬(wàn)元就夠了，這種情況第一筆分錄是 借銀行存款3萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款應(yīng)付款-王強(qiáng)3萬(wàn)，第二筆分錄是 借預(yù)付賬款-供應(yīng)商 8萬(wàn) 貸銀行存款8萬(wàn) ，請(qǐng)問(wèn)老師這種情況個(gè)人往來(lái)其他應(yīng)付款怎么做分錄處理？
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2019-08-14
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票，A公司跟我公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，老板估計(jì)是買或借的這張承兌匯票，現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司，這分錄要怎么做？
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2016-07-07
存貨章節(jié)中，原材料用于委托加工，公司發(fā)出材料實(shí)際成本是24900，收回加工物資并驗(yàn)收入庫(kù)，另支付往返運(yùn)雜費(fèi)60元，這其中的往返運(yùn)雜費(fèi)的分錄是 借：委托加工物資 60 貸：銀行存款60 是這樣嗎
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2019-06-19
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票，A公司跟我公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，老板估計(jì)是買或借的這張承兌匯票，現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的B公司，這分錄要怎么做？
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2016-07-07
收科技局獎(jiǎng)補(bǔ)資金，收到對(duì)方的的行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)記賬聯(lián)，這個(gè)記賬聯(lián)可以直接作為收款憑據(jù)么？行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)是一種什么性質(zhì)的票據(jù)？
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2019-02-26
股東往公戶打2萬(wàn)。怎么記賬
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2018-09-14