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學(xué)員:您好,集團(tuán)公司的內(nèi)部往來帳該怎么核對呢 老師:核對集團(tuán)公司的內(nèi)部往來賬,你可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. 確定往來賬科目:首先,你需要確定集團(tuán)內(nèi)部的往來賬科目,這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關(guān)的會計憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對賬:對比各個子公司的往來賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進(jìn)行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯誤或者不一致的地方,需要及時進(jìn)行調(diào)整,并確保所有的往來賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認(rèn):最后,你需要確認(rèn)所有的往來賬都已經(jīng)正確無誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認(rèn)了這些賬目。 如果你在核對過程中遇到任何問題,都可以隨時向我提問。 @鞏會杰(鞏老師) 應(yīng)收對應(yīng)付,預(yù)收對預(yù)付這樣嗎,報表項目重分類后是什么對應(yīng)什么呢
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2023-07-20
平時這個發(fā)票怎么往賬里做?
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2019-04-04
企業(yè)的加油費(fèi)往哪兒計入啊?
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2020-04-27
老師,繼續(xù)教育怎么補(bǔ)往年的?
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2020-12-04
如何查詢以往個稅人員名單
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2019-12-08
未開票收入怎么掛往來處理
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2018-12-09
金蝶kis專業(yè)版怎么查往來賬
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2019-11-28
往來科目調(diào)整有調(diào)賬說明嗎?
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2024-02-04
往來賬清理后需要做些什么?
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2023-02-21
往年的工商年報可以查詢嗎
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2023-03-14
公賬的錢要用怎么往出來轉(zhuǎn)
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2019-01-08
倉儲費(fèi)可以先做應(yīng)付款?就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款,比如店鋪收入是1000元,那倉儲費(fèi)是200元,可以先做成:借:其他貨幣資金 1000 貸:其他應(yīng)付款-倉儲費(fèi) 200 主營業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 7.92 再收到發(fā)票后做 借:其他應(yīng)付款-倉儲費(fèi) 200 貸:銀行存款 200 可以這樣做?就是倉儲費(fèi)可以做往來款?但是前面的都是做的是銷售費(fèi)用,就這一次做往來款這樣可以?
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2024-10-09
大型商貿(mào)企業(yè)的核算,月結(jié)客戶是先發(fā)貨月初對賬再開票收款。零售銷售時時發(fā)貨收款,有時當(dāng)月開票,有時后期開票。這些分銷和零售業(yè)務(wù)當(dāng)月如何如何核算呢,需要做哪些臺賬呢?現(xiàn)實(shí)中往往不是按收入準(zhǔn)則來核算的,我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會差異。
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2019-03-03
老師,我們的客戶非常多,但是我沒有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了,改不了了,假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個單位往來,把接下來的客戶放在這里面,把這個單位往來設(shè)置成輔助核算,這樣可以嗎
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2021-04-14
廣州安宴計算機(jī)有限公司的錢3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計算機(jī)有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應(yīng)付款–廣州安宴計算機(jī)有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會計做,之前像股東借款的,她都是做收到往來款,計入其他應(yīng)收款,但是我覺得應(yīng)該計入其他應(yīng)付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項后,公對公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來賬欠總公司的款項(是代開票款),這筆業(yè)務(wù)怎么處理?
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來,發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元,在2018年6月還款時不小心將借方科目短期借款誤錄為財務(wù)費(fèi)用——利息,2018年已報稅結(jié)賬,如何在2019年進(jìn)行調(diào)整?
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2019-05-07
收到開票客戶電子承兌票一張,老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來供應(yīng)商,但外賬沒有往來,我要入賬嗎
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2018-08-26
以往的無形資產(chǎn)怎么攤到今年的項目里呢?比如往年可攤銷無形資產(chǎn)100萬,17年有6各項目
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2018-05-21