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送心意

姜再斌 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-02-04 13:01

你好,正在努力為你解答中,稍后回復(fù)。

姜再斌 老師 解答

2024-02-04 13:12

往來科目調(diào)賬同學(xué)最好是有一個(gè)情況說明,這樣的話便于日后查找和統(tǒng)計(jì),要么時(shí)間長(zhǎng)就忘了作為一個(gè)憑證的附件。

liang 追問

2024-02-04 14:36

情況說明有范本嗎,需要領(lǐng)導(dǎo)簽字嗎?麻煩給一個(gè)文件呢?或者有調(diào)整的技巧總結(jié)嗎?

姜再斌 老師 解答

2024-02-04 14:38

你好,這個(gè)沒有固定的模板,因?yàn)槊恳患艺{(diào)的具體情況是不固定的,你就可以簡(jiǎn)單的寫一下,借方原來是什么,調(diào)整為什么,貸方原來是什么調(diào)整為什么,然后是什么業(yè)務(wù)摘要,簡(jiǎn)單寫一下,然后找領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)辦人簽個(gè)字兒就完了唄。

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你好 調(diào)表不調(diào)賬:調(diào)整納稅申報(bào)表,但不調(diào)整財(cái)務(wù)賬套里的數(shù)據(jù)
2022-01-10 10:13:44
你好,做之前支付相反分錄 借;銀行存款,貸;固定資產(chǎn)等科目
2020-07-13 15:30:22
你好,你可以找出錯(cuò)誤的地方,然后做調(diào)整分錄
2018-10-16 14:38:51
清查資金:逐筆核對(duì)提現(xiàn)、現(xiàn)金收支憑證,找經(jīng)手人核實(shí)流向,理清業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。 現(xiàn)金負(fù)數(shù):記賬錯(cuò)就更正(補(bǔ)記收入 / 沖減多記支出);真超支就補(bǔ)資金,后續(xù)流入時(shí)調(diào)賬。 個(gè)人賬戶:讓會(huì)計(jì)把錢轉(zhuǎn)回公司,是代收代付就補(bǔ)記往來賬(先掛其他應(yīng)收 / 應(yīng)付,再平賬)。 規(guī)范內(nèi)控:補(bǔ)全現(xiàn)金收支記錄,建現(xiàn)金審批、盤點(diǎn)、職務(wù)分離制度,防再犯。 溝通審計(jì):隨時(shí)匯報(bào)調(diào)賬進(jìn)度、原因,拿不準(zhǔn)就問審計(jì)局要指導(dǎo),確保合規(guī) 。
2025-07-01 10:38:49
若客戶不同意退票重開,可進(jìn)行如下調(diào)賬: 收入調(diào)整:按少開金額補(bǔ)記收入,借 “應(yīng)收賬款”,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”、“應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”,摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票少記收入”。 成本調(diào)整:若之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有誤,按正確與錯(cuò)誤成本差額補(bǔ)記成本,借 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”,貸 “庫(kù)存商品”,摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票對(duì)應(yīng)的銷售成本”。同時(shí)要關(guān)注稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),必要時(shí)與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通。
2025-01-17 16:43:16
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