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老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來賬要怎么平,一些和個人的業(yè)務(wù)往來,比如我方付款給A方,但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務(wù)費(fèi)等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來核算會有重復(fù)。怎么解決呢? 預(yù)收3個月租金,每月會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。每月收水電費(fèi)直接計入主營業(yè)務(wù)收入。
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2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯了,這家公司的個人交的費(fèi)用我也掛的公司,對公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個人交款的直接掛個人不掛他們公司,怎么調(diào)整啊,全年幾十筆往來應(yīng)收預(yù)收等
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2019-02-15
大型商貿(mào)企業(yè)的核算,月結(jié)客戶是先發(fā)貨月初對賬再開票收款。零售銷售時時發(fā)貨收款,有時當(dāng)月開票,有時后期開票。這些分銷和零售業(yè)務(wù)當(dāng)月如何如何核算呢,需要做哪些臺賬呢?現(xiàn)實(shí)中往往不是按收入準(zhǔn)則來核算的,我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會差異。
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2019-03-03
老師,我們的客戶非常多,但是我沒有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了,改不了了,假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個單位往來,把接下來的客戶放在這里面,把這個單位往來設(shè)置成輔助核算,這樣可以嗎
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2021-04-14
老師,我們?nèi)ツ晖鶃韱挝晦D(zhuǎn)給我們的借款利息,因為沒有開發(fā)票,當(dāng)時沒有計入無票收入(當(dāng)時稅務(wù)局回復(fù)開不了。賬上暫掛的往來),今年終于一起開發(fā)票了(轉(zhuǎn)利息收入),會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎?
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2022-05-27
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目,這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒發(fā)票的,這些往來要怎么處理掉?
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2018-12-21
企業(yè)想實(shí)現(xiàn)全開票,但是客戶總是用自己的賬號往我們的對公賬戶上打款,這個不能開增值稅發(fā)票啊是不是?還有給我們銷售錢,讓自己銷售人員往公司對公賬戶上打的怎么處理妥帖些?
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2018-08-09
廣州安宴計算機(jī)有限公司的錢3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計算機(jī)有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應(yīng)付款–廣州安宴計算機(jī)有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會計做,之前像股東借款的,她都是做收到往來款,計入其他應(yīng)收款,但是我覺得應(yīng)該計入其他應(yīng)付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項后,公對公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來賬欠總公司的款項(是代開票款),這筆業(yè)務(wù)怎么處理?
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來,發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元,在2018年6月還款時不小心將借方科目短期借款誤錄為財務(wù)費(fèi)用——利息,2018年已報稅結(jié)賬,如何在2019年進(jìn)行調(diào)整?
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2019-05-07
我們公司公戶沒有款項了,可以讓公司的法人用個人網(wǎng)銀往里面存一筆錢嗎,這筆存款是不是應(yīng)該算作借款,需不需要提供什么材料,證明這是借款,例如借條之類的
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2019-05-29
公司實(shí)際總投資6000萬元,注冊資本1000萬元,其他5000萬是以向股東借款入的帳,掛在其他應(yīng)付款科目,我以后能以還借款的形式?jīng)_銷這些股東往來嗎?這些借款可以計提利息嗎?
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2017-08-08
用的用友T+12.0,我反結(jié)2017年的賬后重新結(jié)賬,為什么往來的科目就是預(yù)付賬款其他應(yīng)收 款應(yīng)收 賬款 預(yù)收賬款等科目的2017年末余額沒有轉(zhuǎn)到2018年年初余額,2018年初全是0.
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2019-02-12
某公司為我們的供應(yīng)商,結(jié)果往來明細(xì)余額顯示應(yīng)收帳款-某公司為借方余額正數(shù),以前會計做賬的支付貨款分錄為,借:應(yīng)收帳款——某公司,貸:銀行存款,這種應(yīng)該怎么調(diào)整過來
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2020-04-21
老師,在應(yīng)付地方政府債券轉(zhuǎn)貸款科目內(nèi),被上級政府財政扣繳地方政府債券轉(zhuǎn)貸款本息時,借記“其他應(yīng)收款”,貸記“與上級往來”科目 為什么借記“其他應(yīng)收款”,怎么理解?
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2020-07-07
和理財公司之間的大額往來現(xiàn)金流計入籌資活動對嗎?企業(yè)之間的大額往來應(yīng)計入籌資嗎?
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2017-10-13
用友T3打印憑證的頁邊距怎么設(shè)置,現(xiàn)在是要往右邊,還有往下調(diào),T3一般打印頁邊距是多少
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2019-12-14