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老師，在填制應(yīng)收賬款報表時，應(yīng)收賬款的取數(shù)需要應(yīng)收賬款的借方余額和預(yù)收賬款的借方余額還有合同負(fù)債的借方余額，但是涉及到的借貸往來累計是怎么取數(shù)呢
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2020-07-11
單位購買的家具，是分期付款的，要安裝完畢，驗收合格后才付清尾款，但每次付款對方都是開發(fā)票的，付款后收到發(fā)要是入固定資產(chǎn)呢還是先掛往來？發(fā)票當(dāng)月都去認(rèn)證過了
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2017-06-06
幾個月前老板以個人名義貸款120000，下款下到老板個人卡里，老板從個人卡往公司賬戶打款120000，用于進(jìn)貨了，現(xiàn)在老板讓從公司賬戶還款本息合計124000，請問會計分錄怎么做？
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2020-07-08
在10月以前每月總公司撥錢到分公司賬戶，沒有記往來賬，只記點對點的銀行增減，現(xiàn)在分公司要還款了，有科目記這筆款項，如何將分公司收到的款項記到其他應(yīng)收款？
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2022-11-21
老師，我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導(dǎo)致20年及之前沒有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分，一直在賬上，21年也沒有再用。領(lǐng)導(dǎo)非要調(diào)整，現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
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2022-01-22
企業(yè)是根據(jù)開出發(fā)票或收到發(fā)票來消減往來科目，但是由于平臺開票是按一定比例，所以企業(yè)無法及時消減往來科目，導(dǎo)致往來科目越來越大，資產(chǎn)、負(fù)債期末越來越大。有什么其他方法可以可以消化往來掛賬？使其減小期末金額
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2023-01-09
費(fèi)用報銷往來掛賬原則是不是要看資金流向？公司錢轉(zhuǎn)給誰了，往來就該掛誰？辦公室人員每次報銷都是先墊付公司再轉(zhuǎn)帳給他個人戶，軟件做賬掛往來掛他個人可合理？他說是為公司辦事不該掛他賬上，擔(dān)心他往來費(fèi)用太大
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2018-12-01
廣州安宴計算機(jī)有限公司的錢3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計算機(jī)有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應(yīng)付款–廣州安宴計算機(jī)有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會計做，之前像股東借款的，她都是做收到往來款，計入其他應(yīng)收款，但是我覺得應(yīng)該計入其他應(yīng)付款啊，那現(xiàn)在接著她的做，是按照她的做，還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款，總公司收到款項后，公對公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金)，而分公司的往來賬欠總公司的款項(是代開票款)，這筆業(yè)務(wù)怎么處理？
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來，發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元，在2018年6月還款時不小心將借方科目短期借款誤錄為財務(wù)費(fèi)用——利息，2018年已報稅結(jié)賬，如何在2019年進(jìn)行調(diào)整？
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2019-05-07
倉儲費(fèi)可以先做應(yīng)付款？就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款，比如店鋪收入是1000元，那倉儲費(fèi)是200元，可以先做成：借：其他貨幣資金 1000 貸：其他應(yīng)付款-倉儲費(fèi) 200 主營業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項 7.92 再收到發(fā)票后做 借：其他應(yīng)付款-倉儲費(fèi) 200 貸：銀行存款 200 可以這樣做？就是倉儲費(fèi)可以做往來款？但是前面的都是做的是銷售費(fèi)用，就這一次做往來款這樣可以？
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2024-10-09
老師，我們?nèi)ツ晖鶃韱挝晦D(zhuǎn)給我們的借款利息，因為沒有開發(fā)票，當(dāng)時沒有計入無票收入（當(dāng)時稅務(wù)局回復(fù)開不了。賬上暫掛的往來），今年終于一起開發(fā)票了（轉(zhuǎn)利息收入），會有什么稅務(wù)風(fēng)險嗎？
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2022-05-27
老師，我們是核定征收的，之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目，這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理，現(xiàn)在也找不到票了，有些是沒發(fā)票的，這些往來要怎么處理掉？
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2018-12-21
企業(yè)想實現(xiàn)全開票，但是客戶總是用自己的賬號往我們的對公賬戶上打款，這個不能開增值稅發(fā)票啊是不是？還有給我們銷售錢，讓自己銷售人員往公司對公賬戶上打的怎么處理妥帖些？
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2018-08-09
大型商貿(mào)企業(yè)的核算，月結(jié)客戶是先發(fā)貨月初對賬再開票收款。零售銷售時時發(fā)貨收款，有時當(dāng)月開票，有時后期開票。這些分銷和零售業(yè)務(wù)當(dāng)月如何如何核算呢，需要做哪些臺賬呢？現(xiàn)實中往往不是按收入準(zhǔn)則來核算的，我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會差異。
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2019-03-03
老師，我們的客戶非常多，但是我沒有啟用輔助核算，現(xiàn)在該怎么辦呢？二級科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了，改不了了，假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個單位往來，把接下來的客戶放在這里面，把這個單位往來設(shè)置成輔助核算，這樣可以嗎
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2021-04-14
收到開票客戶電子承兌票一張，老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來供應(yīng)商，但外賬沒有往來，我要入賬嗎
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2018-08-26
以往的無形資產(chǎn)怎么攤到今年的項目里呢？比如往年可攤銷無形資產(chǎn)100萬，17年有6各項目
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2018-05-21
金蝶操作時，初始化數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)往來單位錄入錯誤，刪除后，發(fā)現(xiàn)無法錄入 ，往來單位怎么補(bǔ)錄
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2020-07-31