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公賬的錢(qián)要用怎么往出來(lái)轉(zhuǎn)
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2019-01-08
學(xué)員:您好,集團(tuán)公司的內(nèi)部往來(lái)帳該怎么核對(duì)呢 老師:核對(duì)集團(tuán)公司的內(nèi)部往來(lái)賬,你可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. 確定往來(lái)賬科目:首先,你需要確定集團(tuán)內(nèi)部的往來(lái)賬科目,這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù):然后,你需要收集所有相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證和賬目記錄,包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對(duì)賬:對(duì)比各個(gè)子公司的往來(lái)賬記錄,檢查是否存在差異。如果存在差異,需要找出原因并進(jìn)行調(diào)整。 4. 調(diào)整:如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或者不一致的地方,需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,并確保所有的往來(lái)賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認(rèn):最后,你需要確認(rèn)所有的往來(lái)賬都已經(jīng)正確無(wú)誤,并且所有的子公司都已經(jīng)確認(rèn)了這些賬目。 如果你在核對(duì)過(guò)程中遇到任何問(wèn)題,都可以隨時(shí)向我提問(wèn)。 @鞏會(huì)杰(鞏老師) 應(yīng)收對(duì)應(yīng)付,預(yù)收對(duì)預(yù)付這樣嗎,報(bào)表項(xiàng)目重分類后是什么對(duì)應(yīng)什么呢
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2023-07-20
老師,我們是核定征收的,之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來(lái)科目,這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開(kāi)了代賬會(huì)計(jì)沒(méi)處理,現(xiàn)在也找不到票了,有些是沒(méi)發(fā)票的,這些往來(lái)要怎么處理掉?
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2018-12-21
往來(lái)賬要怎么平,一些和個(gè)人的業(yè)務(wù)往來(lái),比如我方付款給A方,但是由B方開(kāi)票過(guò)來(lái)的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫(kù)存商品/勞務(wù)費(fèi)等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來(lái)輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來(lái)核算會(huì)有重復(fù)。怎么解決呢? 預(yù)收3個(gè)月租金,每月會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。每月收水電費(fèi)直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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2019-01-27
全年的往來(lái)客戶有一家掛錯(cuò)了,這家公司的個(gè)人交的費(fèi)用我也掛的公司,對(duì)公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個(gè)人交款的直接掛個(gè)人不掛他們公司,怎么調(diào)整啊,全年幾十筆往來(lái)應(yīng)收預(yù)收等
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2019-02-15
大型商貿(mào)企業(yè)的核算,月結(jié)客戶是先發(fā)貨月初對(duì)賬再開(kāi)票收款。零售銷售時(shí)時(shí)發(fā)貨收款,有時(shí)當(dāng)月開(kāi)票,有時(shí)后期開(kāi)票。這些分銷和零售業(yè)務(wù)當(dāng)月如何如何核算呢,需要做哪些臺(tái)賬呢?現(xiàn)實(shí)中往往不是按收入準(zhǔn)則來(lái)核算的,我們剛?cè)绾蝺?yōu)化稅會(huì)差異。
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2019-03-03
老師,我們的客戶非常多,但是我沒(méi)有啟用輔助核算,現(xiàn)在該怎么辦呢?二級(jí)科目下面掛的有應(yīng)收賬款的客戶了,改不了了,假設(shè)我在應(yīng)收賬款下面設(shè)置個(gè)單位往來(lái),把接下來(lái)的客戶放在這里面,把這個(gè)單位往來(lái)設(shè)置成輔助核算,這樣可以嗎
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2021-04-14
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),老板估計(jì)是買(mǎi)或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的公司,這分錄要怎么做?
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2016-07-07
存貨章節(jié)中,原材料用于委托加工,公司發(fā)出材料實(shí)際成本是24900,收回加工物資并驗(yàn)收入庫(kù),另支付往返運(yùn)雜費(fèi)60元,這其中的往返運(yùn)雜費(fèi)的分錄是 借:委托加工物資 60 貸:銀行存款60 是這樣嗎
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2019-06-19
我公司老板弄到一張A公司銀行承兌匯票,A公司跟我公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),老板估計(jì)是買(mǎi)或借的這張承兌匯票,現(xiàn)在把這張匯票付款給另一家與我公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的B公司,這分錄要怎么做?
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2016-07-07
收科技局獎(jiǎng)補(bǔ)資金,收到對(duì)方的的行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)記賬聯(lián),這個(gè)記賬聯(lián)可以直接作為收款憑據(jù)么?行政事業(yè)單位與企業(yè)資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)是一種什么性質(zhì)的票據(jù)?
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2019-02-26
廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司的錢(qián)3000轉(zhuǎn)給廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司3000元銀行賬款摘要寫(xiě)著往來(lái)款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應(yīng)付款–廣州安宴計(jì)算機(jī)有限公司。
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2019-01-09
接著原來(lái)的會(huì)計(jì)做,之前像股東借款的,她都是做收到往來(lái)款,計(jì)入其他應(yīng)收款,但是我覺(jué)得應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款啊,那現(xiàn)在接著她的做,是按照她的做,還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(kāi)(增值稅專用發(fā)票)收款,總公司收到款項(xiàng)后,公對(duì)公轉(zhuǎn)給分公司賬戶(作備用金),而分公司的往來(lái)賬欠總公司的款項(xiàng)(是代開(kāi)票款),這筆業(yè)務(wù)怎么處理?
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來(lái),發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬(wàn)元,在2018年6月還款時(shí)不小心將借方科目短期借款誤錄為財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息,2018年已報(bào)稅結(jié)賬,如何在2019年進(jìn)行調(diào)整?
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2019-05-07
老師你好 我公司是一般納稅人新企業(yè),因資金周轉(zhuǎn)不足,銷售人員自己墊付貨款,公司掛賬個(gè)人往來(lái)其他應(yīng)付款, 例如 借銀行存款10萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款-王強(qiáng)10萬(wàn),產(chǎn)生銷售回款5萬(wàn),此時(shí)還需要再次進(jìn)貨需8萬(wàn)元,王強(qiáng)墊付3萬(wàn)元,加上銷售回款5萬(wàn)元就夠了,這種情況第一筆分錄是 借銀行存款3萬(wàn) 貸其他應(yīng)付款應(yīng)付款-王強(qiáng)3萬(wàn),第二筆分錄是 借預(yù)付賬款-供應(yīng)商 8萬(wàn) 貸銀行存款8萬(wàn) ,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況個(gè)人往來(lái)其他應(yīng)付款怎么做分錄處理?
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2019-08-14
能往出開(kāi)什么工程類的發(fā)票?
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2017-12-01
企業(yè)注銷往來(lái)賬如何弄?老師
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2018-10-18
往來(lái)明細(xì)賬怎么查詢?。縖圖片]
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2019-03-04