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老師，你好，我們是工程部項目部，勞務單位之前交了3萬的投標保證金了，交給集團公司了，我們做賬時做的是借:其他應付款內部往來，單位。3萬，貸:其他應付款，外部單位往來履約保證金。3萬?，F(xiàn)在我們要把它轉為投標保證金，怎么做呀
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2021-11-22
老師好，我現(xiàn)在負責一個工程建設指揮部的業(yè)務，上級指揮部撥一些協(xié)調費、占地補償款等，我在把這部分款項撥到鄉(xiāng)鎮(zhèn)或相關部門，應該用往來科目核算還是確認上級補助收入。如果掛往來科目可以用核算項目來代替明細科目嗎？謝謝老師！
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2021-03-17
我們公司有10多個，有一個平臺公司是專門打款給我們其中一個公司資金流通，相互之間資金如果不夠用，會以借款合同的形式來用資金，掛往來賬，資金用途一般是拿來發(fā)工資和社保，這種做法賬務處理對嗎？往來賬后期怎么結平呢
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2019-06-19
老師，在填制應收賬款報表時，應收賬款的取數(shù)需要應收賬款的借方余額和預收賬款的借方余額還有合同負債的借方余額，但是涉及到的借貸往來累計是怎么取數(shù)呢
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2020-07-11
單位購買的家具，是分期付款的，要安裝完畢，驗收合格后才付清尾款，但每次付款對方都是開發(fā)票的，付款后收到發(fā)要是入固定資產呢還是先掛往來？發(fā)票當月都去認證過了
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2017-06-06
幾個月前老板以個人名義貸款120000，下款下到老板個人卡里，老板從個人卡往公司賬戶打款120000，用于進貨了，現(xiàn)在老板讓從公司賬戶還款本息合計124000，請問會計分錄怎么做？
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2020-07-08
在10月以前每月總公司撥錢到分公司賬戶，沒有記往來賬，只記點對點的銀行增減，現(xiàn)在分公司要還款了，有科目記這筆款項，如何將分公司收到的款項記到其他應收款？
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2022-11-21
如果在前期我收到一筆款，當時把這筆款當成往來款做現(xiàn)金流量是收到經(jīng)營活動有關的項目，后來這筆款調整做到了資本公積，那現(xiàn)金流量的項目要跟著做更改嗎？謝謝
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2018-07-09
老師，我們去年往來單位轉給我們的借款利息，因為沒有開發(fā)票，當時沒有計入無票收入（當時稅務局回復開不了。賬上暫掛的往來），今年終于一起開發(fā)票了（轉利息收入），會有什么稅務風險嗎？
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2022-05-27
老師，我們是核定征收的，之前應收應付和其他應收款掛了很多的往來科目，這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理，現(xiàn)在也找不到票了，有些是沒發(fā)票的，這些往來要怎么處理掉？
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2018-12-21
企業(yè)想實現(xiàn)全開票，但是客戶總是用自己的賬號往我們的對公賬戶上打款，這個不能開增值稅發(fā)票啊是不是？還有給我們銷售錢，讓自己銷售人員往公司對公賬戶上打的怎么處理妥帖些？
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2018-08-09
廣州安宴計算機有限公司的錢3000轉給廣州安宴計算機有限公司3000元銀行賬款摘要寫著往來款是借:銀行存款3000貸:現(xiàn)金3000還是貸其他應付款–廣州安宴計算機有限公司。
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2019-01-09
接著原來的會計做，之前像股東借款的，她都是做收到往來款，計入其他應收款，但是我覺得應該計入其他應付款啊，那現(xiàn)在接著她的做，是按照她的做，還是按照做好呢
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2019-01-09
總公司為分公司代開(增值稅專用發(fā)票)收款，總公司收到款項后，公對公轉給分公司賬戶(作備用金)，而分公司的往來賬欠總公司的款項(是代開票款)，這筆業(yè)務怎么處理？
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2019-07-07
近日核查企業(yè)貸款往來，發(fā)現(xiàn)2017年企業(yè)發(fā)生了一筆貸款20萬元，在2018年6月還款時不小心將借方科目短期借款誤錄為財務費用——利息，2018年已報稅結賬，如何在2019年進行調整？
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2019-05-07
老師，我們是核定征收的，之前應收應付和其他應收款掛了很多的往來科目，這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理，現(xiàn)在也找不到票了，有些是沒發(fā)票的，這些往來要怎么處理掉？
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2018-12-21
往來賬要怎么平，一些和個人的業(yè)務往來，比如我方付款給A方，但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務費等 貸 應付-B 那年底。 其他應收-A 和 應付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預收賬款科目和主營業(yè)務收入上面都設置往來核算會有重復。怎么解決呢？ 預收3個月租金，每月會結轉到主營業(yè)務收入。每月收水電費直接計入主營業(yè)務收入。
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2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯了，這家公司的個人交的費用我也掛的公司，對公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個人交款的直接掛個人不掛他們公司，怎么調整啊，全年幾十筆往來應收預收等
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2019-02-15
收到開票客戶電子承兌票一張，老板轉付給內賬有往來供應商，但外賬沒有往來，我要入賬嗎
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2018-08-26