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2020年匯算清繳少調(diào)增了一筆費用,怎么辦?現(xiàn)在是2021年匯算清繳了,前一年的怎么辦?
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2022-05-18
老師你好,我2019年度虧損70萬,2020年3月盈利15萬,那我3月份要交企業(yè)所得稅嗎?我還沒有匯算清繳完
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2020-04-06
老師,5月底做完企業(yè)所得稅匯算清繳后扣了2019年所得稅500萬,分錄怎么寫?要通過:以前年度損益調(diào)整
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2020-06-02
老師你好 想問下去年的暫估費用需要在今年第一季度沖減了嗎 等匯算清繳前發(fā)票到賬后沖減可以把
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2023-04-15
小規(guī)模所得稅季報的,季度需要交稅,往年有虧損,可以不用繳嗎?還是先預交在到明年匯算清繳時退呢?
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2019-04-08
老師你好,企業(yè)所得稅季報中的彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)是現(xiàn)在填寫還是等到年底匯算清繳的時候填寫???
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2019-07-16
小型微利企業(yè)如果第一二季度都減免了,明年匯算清繳時整年利潤總額超額了,之前減免的是是要補回?
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2018-07-14
老師好!19年匯算清繳時,固定資產(chǎn)一次性扣除,那么在2020年第一季度,如果有利潤產(chǎn)生的話,會抵扣掉的嗎?
1/2016
2020-04-22
老師你好,請問2021年加計扣除如果第三季度交企業(yè)所得稅時享受了,那2022年匯算清繳時還能再享受嘛?
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2023-03-13
調(diào)整匯算清繳報表,是在收入報表最后一項(以前年度多繳或少繳所得稅額)嗎?如果2016年虧損,調(diào)整以前年度少繳所得稅額,剛好抵消,是否還要補交2015年所得稅?
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2016-11-13
每個季度算所得稅和所得稅匯算清繳是兩碼事是嗎老師
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2023-03-17
我公司一季度預繳了所得稅,然后二季度凈利潤是負數(shù),是不是二季度就不用交所得稅?但是三季度和四季度,按季度來算,就需要交所得稅。但是從整年來看年度凈利潤是負數(shù),那匯算清繳時預繳的所得稅可以退回嗎?還是有其他方法可以在季度預繳所得稅時少交些??
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2018-05-31
老師,我們?nèi)ツ?0月公司開業(yè),匯算清繳時,填寫資產(chǎn)總額填寫平均值,去年年末資產(chǎn)負債表資產(chǎn)是608萬,請問季度平均值怎么算,還是按608
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2020-05-22
在匯算清繳之前發(fā)生上年度銷售退回,需要做資產(chǎn)負載表日后調(diào)整事項,編制憑證時是寫當年日期還是上年日期?
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2022-09-23
請問分公司現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)上需要先報22年企業(yè)所得稅年報和23年第一季度季報以及清算所得稅申報表嗎?
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2023-02-20
老師企業(yè)所得稅匯算清繳里股權(quán)變更只填寫去年一年度的變更是嗎,今年的變成都不寫,企業(yè)有可能下個月注銷
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2023-03-22
17年計入管理費用的泵站維修費70萬,18年通過以前年度損益調(diào)賬入固定資產(chǎn),這在所得稅匯算清繳中怎么填報
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2019-05-26
老師,2019年一季度我公司預交了企業(yè)所得稅,2020年匯算清繳不屬于應(yīng)交稅費,2020年12月退回我公司,賬務(wù)要怎么處理
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2021-01-04
如果發(fā)現(xiàn)2023年度2季度(我們是小規(guī)模)重復入了一張10萬的成本票,這張票2022年已經(jīng)做成本入了,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),可以更改2023年的匯算清繳財務(wù)報表嗎?
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2024-08-23
18年度應(yīng)納稅的一筆收入做免稅處理的,19年度調(diào)整時直接沖減以前錯誤分錄未做以前年度損益調(diào)整。再做正確分錄繳納稅款。導致19年度增值稅申報表收入累計金額比19年度利潤表累計金額多了這筆收入。1.我現(xiàn)在2020年沖減19年度的分錄做以前年度損益調(diào)整可以嗎?2.匯算清繳收入成本用什么金額。用利潤表的金額與增值稅申報表收入金額不一致有關(guān)系嗎?
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2020-04-20