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2019年所得稅匯算清繳時(shí)，2019年度固定資產(chǎn)提過減值，現(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候要填什么表，怎么填，要把減值調(diào)增嗎
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2020-05-15
請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度那一行當(dāng)年境內(nèi)所得額是納稅調(diào)整后的金額吧？
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2020-05-05
老師您好，2019年有調(diào)整過年度損益，請問這個(gè)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)在哪個(gè)表上面提現(xiàn)調(diào)整的事項(xiàng)
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2020-05-12
發(fā)現(xiàn)2016年預(yù)提了一筆費(fèi)用一直沒有沖銷，以前年度匯算清繳時(shí)還把它扣除了，那現(xiàn)在該怎樣賬務(wù)處理呢
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2019-03-27
請問18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報(bào)告嗎 不是在電子稅務(wù)局直接申報(bào)就可以嗎 新手求解
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2019-05-16
老師，你好！所得稅匯算清繳主表填列“本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅”是總是提示大于初始化金額重新填寫，怎么回事呢
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2020-05-11
所得稅匯算清繳中，資產(chǎn)總額是填本年累計(jì)數(shù)嗎
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2017-04-25
2019年個(gè)人匯算清繳里提到的收入12萬以下，補(bǔ)繳400元以下可以不用做匯算清繳，這些還適用2020年匯算清繳嗎
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2020-12-21
如果發(fā)現(xiàn)2023年度2季度(我們是小規(guī)模)重復(fù)入了一張10萬的成本票，這張票2022年已經(jīng)做成本入了，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可以更改2023年的匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2024-08-23
我公司一季度預(yù)繳了所得稅，然后二季度凈利潤是負(fù)數(shù)，是不是二季度就不用交所得稅？但是三季度和四季度，按季度來算，就需要交所得稅。但是從整年來看年度凈利潤是負(fù)數(shù)，那匯算清繳時(shí)預(yù)繳的所得稅可以退回嗎？還是有其他方法可以在季度預(yù)繳所得稅時(shí)少交些？？
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2018-05-31
老師好，我們是一般納稅人，2018年度預(yù)提的費(fèi)用大，2019年匯算清繳5月份把費(fèi)用票補(bǔ)齊，費(fèi)用票開成2019年的可以用嗎
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2018-12-12
18年度應(yīng)納稅的一筆收入做免稅處理的，19年度調(diào)整時(shí)直接沖減以前錯(cuò)誤分錄未做以前年度損益調(diào)整。再做正確分錄繳納稅款。導(dǎo)致19年度增值稅申報(bào)表收入累計(jì)金額比19年度利潤表累計(jì)金額多了這筆收入。1.我現(xiàn)在2020年沖減19年度的分錄做以前年度損益調(diào)整可以嗎？2.匯算清繳收入成本用什么金額。用利潤表的金額與增值稅申報(bào)表收入金額不一致有關(guān)系嗎？
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2020-04-20
填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)表是不是就是做匯算清繳?里面的填表數(shù)據(jù)需要看哪里才能找到
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2021-01-20
2020年2月發(fā)現(xiàn)2019年的工資多計(jì)了20萬，就通過以前年度損益調(diào)整了，2020年5月匯算清繳時(shí)這個(gè)調(diào)整數(shù)怎么體現(xiàn)?是通過納稅調(diào)整那張表反映還是直接在應(yīng)付職工薪酬那張表反映?會(huì)與2019年12月的報(bào)表勾稽嗎？還是我收入成本工資表直接按正確的報(bào)即可?主要是想知道是否通過納稅調(diào)整明細(xì)表反映出來?
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2020-05-15
老師你好，所得稅匯算清繳時(shí)，我做了以下分錄： 借 以前年度損益調(diào)整 300 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 300 借 應(yīng)交稅費(fèi)300 貸 銀行存款 300 借 利潤分配_未分配利潤 300 貸 以前年度損益調(diào)整 300 現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不平 資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤?期初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，這該怎么做呢？
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2020-07-12
我們公司電子稅務(wù)局系統(tǒng)里，沒有居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)表，是不是不需要進(jìn)行匯算清繳？
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2021-03-06
今年補(bǔ)交了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅100萬，計(jì)入科目“以前年度損益調(diào)整”，期末直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤項(xiàng)目。請問這個(gè)100萬可以在2018年所得稅匯算清繳的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損嗎？
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2018-10-26
請教一下老師：19年12月已計(jì)提年終獎(jiǎng)金并申報(bào) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款，但到現(xiàn)在還沒有發(fā)放，所得稅匯算清繳前需要調(diào)減費(fèi)用，本月的賬務(wù)處理是不是 借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度損益調(diào)整 ； 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤
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2020-05-06
老師早上好，我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在匯算清繳要用，科目代碼現(xiàn)在是6901，增加到共同類可以嗎？
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2020-04-07
鄒老師，請問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所有的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳都是通過以前年度損益調(diào)整嗎
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2015-11-05