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老師，2019年一季度我公司預交了企業(yè)所得稅，2020年匯算清繳不屬于應交稅費，2020年12月退回我公司，賬務要怎么處理
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2021-01-04
本年度年末預算結轉結余怎么算
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2022-02-15
公司去年虧損了9萬，今年第一季度和第二季度都是虧損，第三季度盈利了，是按照實際預繳第三季度的所得稅，然后在2018年5月前做17年所得稅匯繳清算時彌補虧損呢還是第三季度時就可以直接彌補虧損不繳納所得稅了
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2017-07-13
2019年所得稅匯算清繳時，2019年度固定資產(chǎn)提過減值，現(xiàn)在申報的時候要填什么表，怎么填，要把減值調(diào)增嗎
1/895
2020-05-15
請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳彌補虧損明細表本年度那一行當年境內(nèi)所得額是納稅調(diào)整后的金額吧？
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2020-05-05
老師您好，2019年有調(diào)整過年度損益，請問這個在企業(yè)所得稅匯算清繳時在哪個表上面提現(xiàn)調(diào)整的事項
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2020-05-12
發(fā)現(xiàn)2016年預提了一筆費用一直沒有沖銷，以前年度匯算清繳時還把它扣除了，那現(xiàn)在該怎樣賬務處理呢
1/1724
2019-03-27
請問18年年度企業(yè)所得稅匯算清繳必須要出報告嗎 不是在電子稅務局直接申報就可以嗎 新手求解
1/1081
2019-05-16
如果發(fā)現(xiàn)2023年度2季度(我們是小規(guī)模)重復入了一張10萬的成本票，這張票2022年已經(jīng)做成本入了，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可以更改2023年的匯算清繳財務報表嗎？
1/242
2024-08-23
2019年個人匯算清繳里提到的收入12萬以下，補繳400元以下可以不用做匯算清繳，這些還適用2020年匯算清繳嗎
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2020-12-21
老師好，我們是一般納稅人，2018年度預提的費用大，2019年匯算清繳5月份把費用票補齊，費用票開成2019年的可以用嗎
1/440
2018-12-12
每個季度算所得稅和所得稅匯算清繳是兩碼事是嗎老師
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2023-03-17
調(diào)整匯算清繳報表，是在收入報表最后一項（以前年度多繳或少繳所得稅額）嗎?如果2016年虧損，調(diào)整以前年度少繳所得稅額，剛好抵消，是否還要補交2015年所得稅？
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2016-11-13
老師，公司員工2021年度和2022年1-3月份的個稅已在稅局申報時繳納了，但是發(fā)工資時沒有代扣個稅，賬務處理怎樣做比較好？（2022年度未結賬未做匯算清繳）
3/175
2023-03-07
有沒有講年度預算和季度預算的課程呢？？？？
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2017-04-13
我公司一季度預繳了所得稅，然后二季度凈利潤是負數(shù)，是不是二季度就不用交所得稅？但是三季度和四季度，按季度來算，就需要交所得稅。但是從整年來看年度凈利潤是負數(shù)，那匯算清繳時預繳的所得稅可以退回嗎？還是有其他方法可以在季度預繳所得稅時少交些？？
1/2888
2018-05-31
老師，我們?nèi)ツ?0月公司開業(yè)，匯算清繳時，填寫資產(chǎn)總額填寫平均值，去年年末資產(chǎn)負債表資產(chǎn)是608萬，請問季度平均值怎么算，還是按608
1/991
2020-05-22
我現(xiàn)在做匯算清繳 發(fā)現(xiàn)去年的附加稅忘記計提了，付款的時候也直接沖減了應交稅費附加稅科目，今年做憑證調(diào)整了，我在匯算清繳的表里直接補上這筆漏計提的附加稅，順便把年度財務報表也做了修改一起報送，年度財務報表和第四季度的報表有一點差異這個有稅務風險么
1/1228
2022-03-23
18年度應納稅的一筆收入做免稅處理的，19年度調(diào)整時直接沖減以前錯誤分錄未做以前年度損益調(diào)整。再做正確分錄繳納稅款。導致19年度增值稅申報表收入累計金額比19年度利潤表累計金額多了這筆收入。1.我現(xiàn)在2020年沖減19年度的分錄做以前年度損益調(diào)整可以嗎？2.匯算清繳收入成本用什么金額。用利潤表的金額與增值稅申報表收入金額不一致有關系嗎？
10/983
2020-04-20
填寫企業(yè)所得稅年度申報表是不是就是做匯算清繳?里面的填表數(shù)據(jù)需要看哪里才能找到
1/473
2021-01-20