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2019年個(gè)人匯算清繳里提到的收入12萬以下，補(bǔ)繳400元以下可以不用做匯算清繳，這些還適用2020年匯算清繳嗎
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2020-12-21
我公司一季度預(yù)繳了所得稅，然后二季度凈利潤是負(fù)數(shù)，是不是二季度就不用交所得稅？但是三季度和四季度，按季度來算，就需要交所得稅。但是從整年來看年度凈利潤是負(fù)數(shù)，那匯算清繳時(shí)預(yù)繳的所得稅可以退回嗎？還是有其他方法可以在季度預(yù)繳所得稅時(shí)少交些？？
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2018-05-31
我們是搞養(yǎng)殖的公司，這兩天在匯算清繳，在填寫會(huì)計(jì)制度這一行時(shí)我打開國稅網(wǎng)上看到我們公司基本信息備案的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，但是自公司建賬兩年半以來，我們每次申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)用的會(huì)計(jì)制度都是系統(tǒng)默認(rèn)出來的企業(yè)會(huì)計(jì)制度，16年度匯算清繳我們申報(bào)的也是企業(yè)會(huì)計(jì)制度，那我們應(yīng)該修改哪一個(gè)呢？今天報(bào)17年的匯算可否還用企業(yè)會(huì)計(jì)制度呢？
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2018-05-23
請(qǐng)教老師，以前年度彌補(bǔ)虧損 填報(bào)有誤 現(xiàn)進(jìn)行更正 2021年匯算清繳時(shí)補(bǔ)繳（202205月繳納405.28），現(xiàn)進(jìn)行更正2021年度，這個(gè)補(bǔ)繳的405.28不包含在內(nèi) 要怎么處理呢？
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2023-06-25
在匯算清繳之前發(fā)生上年度銷售退回，需要做資產(chǎn)負(fù)載表日后調(diào)整事項(xiàng)，編制憑證時(shí)是寫當(dāng)年日期還是上年日期？
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2022-09-23
請(qǐng)問分公司現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)上需要先報(bào)22年企業(yè)所得稅年報(bào)和23年第一季度季報(bào)以及清算所得稅申報(bào)表嗎？
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2023-02-20
老師企業(yè)所得稅匯算清繳里股權(quán)變更只填寫去年一年度的變更是嗎，今年的變成都不寫，企業(yè)有可能下個(gè)月注銷
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2023-03-22
17年計(jì)入管理費(fèi)用的泵站維修費(fèi)70萬，18年通過以前年度損益調(diào)賬入固定資產(chǎn)，這在所得稅匯算清繳中怎么填報(bào)
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2019-05-26
老師，2019年一季度我公司預(yù)交了企業(yè)所得稅，2020年匯算清繳不屬于應(yīng)交稅費(fèi)，2020年12月退回我公司，賬務(wù)要怎么處理
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2021-01-04
老師，公司員工2021年度和2022年1-3月份的個(gè)稅已在稅局申報(bào)時(shí)繳納了，但是發(fā)工資時(shí)沒有代扣個(gè)稅，賬務(wù)處理怎樣做比較好？（2022年度未結(jié)賬未做匯算清繳）
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2023-03-07
老師，我們?nèi)ツ?0月公司開業(yè)，匯算清繳時(shí)，填寫資產(chǎn)總額填寫平均值，去年年末資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)是608萬，請(qǐng)問季度平均值怎么算，還是按608
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2020-05-22
如果發(fā)現(xiàn)2023年度2季度(我們是小規(guī)模)重復(fù)入了一張10萬的成本票，這張票2022年已經(jīng)做成本入了，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可以更改2023年的匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2024-08-23
18年度應(yīng)納稅的一筆收入做免稅處理的，19年度調(diào)整時(shí)直接沖減以前錯(cuò)誤分錄未做以前年度損益調(diào)整。再做正確分錄繳納稅款。導(dǎo)致19年度增值稅申報(bào)表收入累計(jì)金額比19年度利潤表累計(jì)金額多了這筆收入。1.我現(xiàn)在2020年沖減19年度的分錄做以前年度損益調(diào)整可以嗎？2.匯算清繳收入成本用什么金額。用利潤表的金額與增值稅申報(bào)表收入金額不一致有關(guān)系嗎？
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2020-04-20
填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)表是不是就是做匯算清繳?里面的填表數(shù)據(jù)需要看哪里才能找到
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2021-01-20
2020年2月發(fā)現(xiàn)2019年的工資多計(jì)了20萬，就通過以前年度損益調(diào)整了，2020年5月匯算清繳時(shí)這個(gè)調(diào)整數(shù)怎么體現(xiàn)?是通過納稅調(diào)整那張表反映還是直接在應(yīng)付職工薪酬那張表反映?會(huì)與2019年12月的報(bào)表勾稽嗎？還是我收入成本工資表直接按正確的報(bào)即可?主要是想知道是否通過納稅調(diào)整明細(xì)表反映出來?
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2020-05-15
老師你好，所得稅匯算清繳時(shí)，我做了以下分錄： 借 以前年度損益調(diào)整 300 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 300 借 應(yīng)交稅費(fèi)300 貸 銀行存款 300 借 利潤分配_未分配利潤 300 貸 以前年度損益調(diào)整 300 現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽不平 資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤?期初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，這該怎么做呢？
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2020-07-12
我們公司電子稅務(wù)局系統(tǒng)里，沒有居民企業(yè)所得稅年度申報(bào)表，是不是不需要進(jìn)行匯算清繳？
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2021-03-06
今年補(bǔ)交了2017年的增值稅和企業(yè)所得稅100萬，計(jì)入科目“以前年度損益調(diào)整”，期末直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤項(xiàng)目。請(qǐng)問這個(gè)100萬可以在2018年所得稅匯算清繳的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損嗎？
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2018-10-26
請(qǐng)教一下老師：19年12月已計(jì)提年終獎(jiǎng)金并申報(bào) 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款，但到現(xiàn)在還沒有發(fā)放，所得稅匯算清繳前需要調(diào)減費(fèi)用，本月的賬務(wù)處理是不是 借 其他應(yīng)付款 貸 以前年度損益調(diào)整 ； 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤
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2020-05-06
老師早上好，我們用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在匯算清繳要用，科目代碼現(xiàn)在是6901，增加到共同類可以嗎？
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2020-04-07