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，2018年度有固定資產(chǎn)清理，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表里的資產(chǎn)原值、本年折舊、累積折舊這些數(shù)據(jù)怎么填寫(xiě)？請(qǐng)具體到科目，謝謝！
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2019-04-22
老師，公司員工2021年度和2022年1-3月份的個(gè)稅已在稅局申報(bào)時(shí)繳納了，但是發(fā)工資時(shí)沒(méi)有代扣個(gè)稅，賬務(wù)處理怎樣做比較好？（2022年度未結(jié)賬未做匯算清繳）
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2023-03-07
我現(xiàn)在做匯算清繳 發(fā)現(xiàn)去年的附加稅忘記計(jì)提了，付款的時(shí)候也直接沖減了應(yīng)交稅費(fèi)附加稅科目，今年做憑證調(diào)整了，我在匯算清繳的表里直接補(bǔ)上這筆漏計(jì)提的附加稅，順便把年度財(cái)務(wù)報(bào)表也做了修改一起報(bào)送，年度財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的報(bào)表有一點(diǎn)差異這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么
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2022-03-23
在匯算清繳之前發(fā)生上年度銷售退回，需要做資產(chǎn)負(fù)載表日后調(diào)整事項(xiàng)，編制憑證時(shí)是寫(xiě)當(dāng)年日期還是上年日期？
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2022-09-23
請(qǐng)問(wèn)分公司現(xiàn)在要注銷，稅務(wù)上需要先報(bào)22年企業(yè)所得稅年報(bào)和23年第一季度季報(bào)以及清算所得稅申報(bào)表嗎？
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2023-02-20
老師企業(yè)所得稅匯算清繳里股權(quán)變更只填寫(xiě)去年一年度的變更是嗎，今年的變成都不寫(xiě)，企業(yè)有可能下個(gè)月注銷
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2023-03-22
17年計(jì)入管理費(fèi)用的泵站維修費(fèi)70萬(wàn)，18年通過(guò)以前年度損益調(diào)賬入固定資產(chǎn)，這在所得稅匯算清繳中怎么填報(bào)
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2019-05-26
老師，2019年一季度我公司預(yù)交了企業(yè)所得稅，2020年匯算清繳不屬于應(yīng)交稅費(fèi)，2020年12月退回我公司，賬務(wù)要怎么處理
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2021-01-04
本年度年末預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余怎么算
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2022-02-15
2020年匯算清繳少調(diào)增了一筆費(fèi)用，怎么辦？現(xiàn)在是2021年匯算清繳了，前一年的怎么辦？
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2022-05-18
如果發(fā)現(xiàn)2023年度2季度(我們是小規(guī)模)重復(fù)入了一張10萬(wàn)的成本票，這張票2022年已經(jīng)做成本入了，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，可以更改2023年的匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？
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2024-08-23
公司去年虧損了9萬(wàn)，今年第一季度和第二季度都是虧損，第三季度盈利了，是按照實(shí)際預(yù)繳第三季度的所得稅，然后在2018年5月前做17年所得稅匯繳清算時(shí)彌補(bǔ)虧損呢還是第三季度時(shí)就可以直接彌補(bǔ)虧損不繳納所得稅了
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2017-07-13
2019年個(gè)人匯算清繳里提到的收入12萬(wàn)以下，補(bǔ)繳400元以下可以不用做匯算清繳，這些還適用2020年匯算清繳嗎
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2020-12-21
調(diào)整匯算清繳報(bào)表，是在收入報(bào)表最后一項(xiàng)（以前年度多繳或少繳所得稅額）嗎?如果2016年虧損，調(diào)整以前年度少繳所得稅額，剛好抵消，是否還要補(bǔ)交2015年所得稅？
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2016-11-13
每個(gè)季度算所得稅和所得稅匯算清繳是兩碼事是嗎老師
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2023-03-17
我公司一季度預(yù)繳了所得稅，然后二季度凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，是不是二季度就不用交所得稅？但是三季度和四季度，按季度來(lái)算，就需要交所得稅。但是從整年來(lái)看年度凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，那匯算清繳時(shí)預(yù)繳的所得稅可以退回嗎？還是有其他方法可以在季度預(yù)繳所得稅時(shí)少交些？？
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2018-05-31
我12月個(gè)稅已申報(bào)已扣款200元，自己更正申報(bào)不會(huì)出現(xiàn)已交稅款200，應(yīng)交800，那我是不是只要繳600
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2020-01-14
有沒(méi)有講年度預(yù)算和季度預(yù)算的課程呢？？？？
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2017-04-13
老師，我們?nèi)ツ?0月公司開(kāi)業(yè)，匯算清繳時(shí)，填寫(xiě)資產(chǎn)總額填寫(xiě)平均值，去年年末資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)是608萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)季度平均值怎么算，還是按608
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2020-05-22
您好，老師，匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表跟第四季度預(yù)繳的要一一致嗎？如果不一致，是要先修改第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，在匯算清繳嗎？
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2024-05-15