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公司房子賣給個(gè)人，按簡(jiǎn)易征收，11% ，實(shí)際按5%算自己開增普票，已經(jīng)在國(guó)稅備案好了可以開票?，F(xiàn)在房子已經(jīng)完成交易交了稅，可是我不知道票到底開哪個(gè)金額了？第一張是個(gè)人繳的，第二張是我們單位繳納的
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2017-03-29
請(qǐng)問，1、股東個(gè)人的車子如果賣給公司，車子已經(jīng)用過，需要找稅務(wù)發(fā)票嗎，需要交哪些稅，稅是怎么算的 2、股東個(gè)的車子如果做為公司的投資，車子已經(jīng)用過，需不需要找稅務(wù)發(fā)票嗎？又需要交哪些稅，稅是怎么算的
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2018-05-03
你好，我想咨詢一下關(guān)于附加稅的計(jì)稅依據(jù)需不需要用應(yīng)繳增值稅減去預(yù)交增值稅，以及申報(bào)表附表5填列附加稅的時(shí)候，本期已繳稅費(fèi)稅額那里不能填列，那么如果不能填的話，已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)？
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2022-03-10
現(xiàn)社保局要求事業(yè)單位都需交社保，從2014年10月開始補(bǔ)交保險(xiǎn)，保險(xiǎn)可抵個(gè)稅，同時(shí)社保退還2008年-2014年已交社保部分，那補(bǔ)交部分需作為收入交個(gè)稅嗎？（08年該保險(xiǎn)雖作為抵扣項(xiàng)，但當(dāng)時(shí)收入本身就達(dá)不到計(jì)稅基礎(chǔ)）
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2017-03-02
小規(guī)模納稅人，每次代開發(fā)票時(shí)，金額大時(shí)也交城建稅，現(xiàn)在我報(bào)稅了，把已交的城建稅額也填上了，但是出現(xiàn)了城建稅有個(gè)負(fù)數(shù)，合計(jì)是277.41,加上那個(gè)負(fù)數(shù)是430.11，現(xiàn)在要交稅了出現(xiàn)稅額是430.11,那不應(yīng)該交277.2嗎，那個(gè)負(fù)數(shù)不是多交的嗎？
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2019-04-05
老師：一一般納稅人，就是6月份銷售的銷項(xiàng)稅額，6月份已經(jīng)那剩余的未交稅額抵扣了。這個(gè)帳我做6月份，還是7月份， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交的增值說-銷項(xiàng)稅額 1430 元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1430元這筆分錄我做到6月份，還是7月份啊
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2021-07-08
老師，請(qǐng)問初級(jí)會(huì)計(jì)，按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得，支付價(jià)款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息， 還單獨(dú)作為應(yīng)收項(xiàng)目么？不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額？
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2018-12-17
是建安行業(yè)，在經(jīng)營(yíng)地預(yù)交稅款，當(dāng)月開票已預(yù)交稅款，但是在申報(bào)填增值稅報(bào)表是忘填，這個(gè)項(xiàng)目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)納稅，那在以后月份，這比稅款再怎么入賬？是否還可以抵扣其他項(xiàng)目的增值稅
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2017-04-02
材料1.甲公司購(gòu)入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產(chǎn)，該股票當(dāng)時(shí)公允價(jià)值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬)另支付交易費(fèi)用5萬元，款項(xiàng)已用銀行存款支付。老師請(qǐng)問選項(xiàng)c為什么不對(duì)？
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2020-07-11
老師，轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開，因?yàn)槠渌驎簳r(shí)過不了戶，對(duì)方也沒付款，3萬多增值稅在代開發(fā)票時(shí)已經(jīng)交了，轉(zhuǎn)完準(zhǔn)備注銷的公司，我做，借，應(yīng)收，貸，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金增值稅，這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，這個(gè)月沒有開出的發(fā)票，也沒有收到進(jìn)項(xiàng)票，是不是收入成本報(bào)表上就不體現(xiàn)？已交稅金和應(yīng)交稅金有什么區(qū)別？小規(guī)模的銷項(xiàng)票，原本是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，但是財(cái)務(wù)軟件之前會(huì)計(jì)設(shè)置的3級(jí)科目，應(yīng)該選應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～應(yīng)交稅金嗎？
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2021-03-23
請(qǐng)問，比如利潤(rùn)200萬，增值稅16%，交32萬，附加費(fèi)（7%+3%+2%＝12%哇？）12%，交3.84萬，剩余164萬，再交所得稅25%，交41萬，剩余123萬。費(fèi)用我已經(jīng)做不出來了，在不影響凈利潤(rùn)的情況下，可不可以給員工多發(fā)點(diǎn)工資呢？但是多發(fā)工資又涉及交個(gè)稅。那么交個(gè)稅和企業(yè)交稅哪個(gè)劃算些呢？
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2018-12-18
5月匯算清繳時(shí)補(bǔ)交的納稅調(diào)增計(jì)提費(fèi)用1000元補(bǔ)記在去年年底了，增加了應(yīng)交稅費(fèi)為7000元，但是在4月提交第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)年初額 應(yīng)交稅費(fèi)科目金額為6000元，現(xiàn)在要交第二季度報(bào)表，年初額應(yīng)交稅費(fèi)已經(jīng)變成了7000元，現(xiàn)在應(yīng)該怎么報(bào)呢？
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2017-07-13
老師：稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－減免稅額 貸：銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的？月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了，那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢？謝謝
1/769
2015-06-26
老師我們是建筑業(yè)，我在預(yù)繳增值稅的時(shí)候直接做分錄: 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交教育費(fèi)附加(三項(xiàng)附征稅) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期應(yīng)交增值稅抵減完并且有貸方余額，現(xiàn)在計(jì)提對(duì)應(yīng)附征稅時(shí)發(fā)現(xiàn)三項(xiàng)附加稅和所得稅借方都有余額，我現(xiàn)在該怎么處理呢？
4/990
2019-05-10
想了解一下公司是籌備中，股東借支來錢轉(zhuǎn)到公賬上.5月份去做的稅務(wù)登記，6月份有報(bào)個(gè)稅和增值稅 都是報(bào)O請(qǐng)問6月底公賬上支付裝修費(fèi)用和其它費(fèi)用 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是怎么做賬
1/840
2019-07-08
老師，好！請(qǐng)教一下，若是勞務(wù)報(bào)酬，每月都有，該怎么交個(gè)稅呢？比如，1月勞務(wù)報(bào)酬是10000，1月交個(gè)稅為1600元，那么2月勞務(wù)報(bào)酬為15000元，2月是交2400呢？還是用累計(jì)收入25000*30%-3000=5500元，再減去1月已交的1600元后余下的3900元這個(gè)數(shù)來交呢？
1/1896
2019-08-06
老師 我們租賃的廠房，一年交一次錢，今年已經(jīng)應(yīng)該交錢了，但是因?yàn)槲覀冑Y金緊張，所以和房東說緩緩再交，至于緩多久還沒定，所以房東也沒有給我開發(fā)票，現(xiàn)在去年的攤銷已經(jīng)完事了，我應(yīng)該做今年的攤銷了，可是我既沒有付款也沒有收到發(fā)票，我怎么做賬務(wù)處理？
1/611
2018-03-10
公司員工自己收到其他公司的5萬元的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，她去代開了發(fā)票給其他公司，個(gè)稅已經(jīng)代繳了，請(qǐng)問她當(dāng)月工資7500，怎么交個(gè)稅？直接用7500-5000=2500，按照3%交個(gè)稅75元。還是根據(jù)（50000+7500）-5000=52500，按照30%的稅率，52500*30%-4410-679.6(代開已交個(gè)稅)=10660.4.不知道是不是應(yīng)該這樣理解。
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2019-02-15
暫估的材料調(diào)增了需要做賬務(wù)處理不，增了這部份就交了稅了，還是賬上賬上掛起呀 紅沖暫估調(diào)增那部份嗎？還是有票再紅沖 那這種調(diào)增的怎樣做賬務(wù)處理呢 已經(jīng)交了稅的還掛在賬上嗎 那調(diào)增的部份已經(jīng)交了稅的呀 那如果后續(xù)不來發(fā)票呢？ 實(shí)際上收到貨物了
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2022-05-18