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費用類的增值稅專用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
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2019-12-30
是物流運輸公司，在運輸過程中發(fā)生了貨物破損賠償，運輸貨物為飲料，賠付了費用后廠家給開具了增值稅專用發(fā)票相當(dāng)于我們自己買了這批飲料這發(fā)票可以認(rèn)證抵扣嗎？
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2017-07-07
去年已付費用款并已入費用，但發(fā)票未到，今年發(fā)票到后，對方開的是增值稅專用發(fā)票，有進(jìn)項抵扣，怎樣處理？
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2018-04-13
我們交了4000的電費用于開發(fā)項目，但是其中2200是代收代繳。收到4000的增值稅專用發(fā)票 怎么入成本
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2016-12-29
我這里有一張費用增值稅專用發(fā)票，是公司的股東開的。日期是去年年底，這張票前幾天才拿到手，還沒有認(rèn)證。麻煩的是這張票據(jù)的內(nèi)容是廚房用品，公司無法使用。那現(xiàn)在如何處理更合適？
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2018-12-19
有兩張增值稅專用發(fā)票被做成18的費用了，其中一張只有第三聯(lián)，現(xiàn)在這兩張發(fā)票沒有抵扣，后續(xù)該怎么糾正？
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2019-01-22
為方便納稅人，簡化土地增值稅預(yù)征稅款計算，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采取預(yù)收款方式銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項目的，可按照以下方法計算土地增值稅預(yù)征計征依據(jù)： 土地增值稅預(yù)征的計征依據(jù)=預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款 依據(jù)上述規(guī)定，預(yù)繳土增增值稅的計稅依據(jù)為“預(yù)收款-應(yīng)預(yù)繳增值稅稅款”。 問，我譬如我預(yù)收100萬元房款，土增計稅依據(jù)為（100萬-100萬/1.05*0.03）*4%=3.89萬，對嗎？如果我直接交了5%的增值稅，土地增值稅該怎么計算？
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2020-06-06
綠化營業(yè)執(zhí)照用交稅嗎？
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2021-03-05
什么是量化資產(chǎn)？有啥用？
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2019-04-17
老師我們進(jìn)口貨物，怎么收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書，還收到開來的增值稅專用發(fā)票?那個海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書我已經(jīng)采集導(dǎo)入國稅系統(tǒng)了。然后才收到增值稅專用發(fā)票，那我應(yīng)該認(rèn)證哪個？
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2018-10-25
資本化利息費用的核算？
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2020-11-26
廚房用液化氣稅率多少
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2019-09-05
化妝品用什么方法折舊？
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2019-10-10
【資料3】甲廣告公司為增值稅一般納稅人，2021年5月發(fā)生如下義務(wù):(1)取得含增值稅的廣告代理收入200萬元，因廣告效果出色取得獎金5萬元:(2)出租攝影設(shè)備取得含增值稅的租賃收入50萬元，收取磨損賠償金8萬元;(3)出售2011年購進(jìn)的制圖設(shè)備一臺，含增值稅售價0.2萬元: (4)向廣告發(fā)布者支付廣告發(fā)布費，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為4.8萬元:(5)購進(jìn)辦公小轎車1輛，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為5.1萬元: (6)購進(jìn)職工集體宿舍用裝修材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.85萬元;為此，向運輸公司支付運輸 費，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為0.11萬元。 已知，文化創(chuàng)意服務(wù)增值稅稅率為6%，有形動產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為13%，取得的增值稅扣稅憑證均于當(dāng)月認(rèn)證通過。 根據(jù)上述資料，寫出每筆業(yè)務(wù)的計算過車，并核算該公司本月應(yīng)納增值稅額。
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2021-11-26
小太陽電器廠為增值稅小規(guī)模納稅人，主要從事小家電的生產(chǎn)和銷售，該公司 2021 年5月發(fā)生以下經(jīng)營業(yè)務(wù)： (1）從一般納稅人處購入一批材料用于生產(chǎn)，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款 5000元， 增值稅款 650 元，另支付運費，取得增值稅專用發(fā)票，注明運費 300元，稅款27元。 (2）委托外貿(mào)企業(yè)進(jìn)口一批材料，關(guān)稅完稅價格 20000元，關(guān)稅稅率 6%，材料己驗收 入庫。 (3）銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 100 件，開具普通發(fā)票，含稅售價為 20600 元。 5、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品300件給某一 般納稅人，應(yīng)對方要求，開具增值稅專用發(fā)票，標(biāo)明價款160000元，增值稅稅款1800元。 6，將使用過的批包裝物出售，取得含稅收入2472元，開具普通發(fā)票。 7、將使用過的一臺設(shè)備出售， 原價4000元，含稅售價1545元，開具普通發(fā)票。 要求： ((計算當(dāng)月小大陽電器廠應(yīng)納的進(jìn)口增值稅額； (2)計算當(dāng)月小大陽電器廠應(yīng)納增值稅稅額； (3)為小大陽電器廠填寫納稅申報表，進(jìn)行申報納稅。
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2022-10-12
文化傳媒公司屬于營改增哪項，如何零申報
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2016-05-18
②購進(jìn)維修用原材料及零配件，取得的防偽稅控增值稅專用發(fā)票上注明的金額為680萬元，稅額為88.4萬元。 ① 進(jìn)口越野車一批，取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明增值稅稅額為160萬元。③支付進(jìn)貨運輸費用，取得的鐵路運輸稅收繳款憑證上注明的運費為5萬元，增值稅稅額為0.45 萬元。 ④銷售小型客車取得含稅銷售額9040萬元，銷售小型客車零配件取得含稅銷售額18.08萬元. ⑤銷售汽車內(nèi)裝飾飾品，取得含稅銷售額169.5萬元。 ⑥對外提供汽車維修服務(wù)，取得含稅銷售額113萬元。 已知：該企業(yè)增值稅專用發(fā)票、專用繳款書、運輸發(fā)票均通過認(rèn)證，上月月末留抵的進(jìn)項稅額為160萬
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2023-06-04
老師，我想咨詢下金融資產(chǎn)里面其他債券投資發(fā)生減值了，為什么是借:信用減值損失，貸:其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備，信用減值損失屬于損益類科目(期末結(jié)轉(zhuǎn)所有者權(quán)益減少未分配利潤），其他綜合收益屬于權(quán)益類科目(貸方表示增加），最后變成了所有者權(quán)益一增一減沒有變化呀？貸方不應(yīng)該減少其他債券投資成本嗎？
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2020-04-13
老師，不能抵扣的費用認(rèn)證抵扣了，增值稅申報轉(zhuǎn)出，1借管理費用貸應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。2借應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 3借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 方法2，增值稅申報轉(zhuǎn)出，借管理費用 紅字應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅額 紅字 貸現(xiàn)金紅字。。借管理費用貸現(xiàn)金。意以上2種方法都可以用嗎
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2019-05-02
物業(yè)公司所轄小區(qū)綠化用油是計入成本-油料還是成本-綠化
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2021-11-11
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