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老師,填增值稅申報(bào)表,貿(mào)易公司,一般納稅人。 附表二第第25欄, 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢?比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000,銷項(xiàng)稅才960,那么是不是1000-960=40元,這個(gè)40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多,但都沒(méi)有認(rèn)證,那些沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎?填在哪呢?
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2019-05-17
增值稅納稅申報(bào)表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
老師第一張表格中第二季度我圈住的應(yīng)交增值稅該怎么填,我們企業(yè)是銷售化肥的農(nóng)資公司,第二張圖是6月1號(hào)到6月30日的增值稅納稅申報(bào)表
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2019-08-23
你好,我想請(qǐng)問(wèn)老師,本房開(kāi)企業(yè)本期預(yù)收房款200萬(wàn),開(kāi)具不含稅發(fā)票200萬(wàn),沒(méi)有其他收入,應(yīng)預(yù)繳增值稅55045.87元,那么怎么埴報(bào)增值稅納稅申報(bào)表?謝謝!
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2020-03-01
鄒老師你好。11月份開(kāi)了增值稅發(fā)票金額50萬(wàn)元,到11月30日全部作廢。那么增值稅納稅申報(bào)表,就填零,再發(fā)送。這樣做對(duì)嗎
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2016-12-05
上個(gè)月購(gòu)買的稅控盤憑證也做了 這個(gè)月已經(jīng)把增值稅申報(bào)了 沒(méi)有填這個(gè)數(shù) 下個(gè)月直接在增值稅納稅申報(bào)表里填寫可以嗎?上個(gè)月購(gòu)買的時(shí)候做的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 沒(méi)有作別的分錄 您看這樣對(duì)嗎 ?
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2017-08-07
免征增值稅企業(yè)開(kāi)票有沒(méi)有限額,報(bào)增值稅納稅申報(bào)表通不過(guò)。不知什么原因。
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2018-10-01
老師,上個(gè)月認(rèn)證了一張品名開(kāi)錯(cuò)的退稅發(fā)票,這個(gè)月收到對(duì)應(yīng)一正一副,增值稅納稅申報(bào)表,一正一副是按照0申報(bào)嗎?但是負(fù)數(shù)發(fā)票又不認(rèn)證。
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2023-08-04
增值稅納稅申報(bào)表應(yīng)納稅額合計(jì)要不要把即征即退項(xiàng)目的本年累計(jì)算上去
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2024-02-01
老師您好,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂的房地產(chǎn)的納稅申報(bào)演習(xí)里面怎么土地增值稅納稅申報(bào)表在哪里?
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2020-04-03
申報(bào)個(gè)稅碰到這個(gè)情況,讓填減免稅附表,可是那個(gè)附表正常應(yīng)該不用填寫的,應(yīng)該是稅金核算后直接就可以申報(bào)表報(bào)送的啊
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2019-07-12
個(gè)體工商戶除了申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債和利潤(rùn)表之外,增值說(shuō)申報(bào)表和地稅的那些都不要的嗎
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2017-07-17
附表四 減免稅申報(bào)表 沒(méi)有涉及 是不是就不用填寫 也不管? 減免稅申報(bào)表主要填什么的老師
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2022-12-29
老師小規(guī)模那是人在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,是不是繳納的增值稅就是全部的收入里邊3%那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的金額,給國(guó)家繳納增值稅呢?沒(méi)有抵扣
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2016-01-19
老師,賬面上的應(yīng)交增值稅和增值稅納稅申報(bào)表的留底余額不同,怎么調(diào)整啊。不能按照去找以前的錯(cuò)誤。因?yàn)榻ㄙ~的時(shí)候就沒(méi)有考慮期初增值稅余額
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2020-03-29
請(qǐng)教大家!流轉(zhuǎn)稅申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入,應(yīng)該填報(bào)表上哪個(gè)數(shù)字,是增值稅么,,
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2015-11-25
我想問(wèn)一下老師有沒(méi)有小規(guī)模納稅人的增值稅納稅申報(bào)表電子表格。
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2019-08-14
季度報(bào)表,增值稅納稅申報(bào)表中,第10欄小微企業(yè)免稅銷售額,填寫什么
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2020-07-01
報(bào)送增值稅納稅申報(bào)表,稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票的已交稅款在報(bào)表的那里填寫?
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2019-01-14
小規(guī)模納稅人填寫完增值稅減免稅申報(bào)表保存后,主表怎么沒(méi)有顯示?
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2019-04-08