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上個季度增值稅申報表上多了0.01分錢，然后稅控盤的金額是正常的，申報表上的數(shù)據(jù)是自動出來的，我沒注意，直接申報了。請問這個是去改申報表，還是直接改賬？
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2021-10-14
購買金稅盤怎么做賬務(wù)處理，在增值稅申報表中怎么填列？
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2021-04-08
王老師：您好！又要請教您一個問題。我公司有租賃場地業(yè)務(wù)。2016年賬內(nèi)有計提4萬增值稅，現(xiàn)在想把這次增值稅繳納了，我的分錄應(yīng)該怎么做呢？如果直接繳納，申報增值稅主表會不平嗎？
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2019-07-02
收到個稅手續(xù)費(fèi)的返還，增值稅申報表怎么填寫？
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2023-02-10
農(nóng)民專業(yè)合作社銷售樹苗免稅，對外開的發(fā)票也是免稅，在確認(rèn)收入時是不是借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：經(jīng)營收入 就可以了，是不是不用考慮銷項稅了，然后再填增值稅申報表時是不是經(jīng)營收入是多少就填多少免稅銷售額
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2017-02-10
老師您好！我司是一般納稅人，現(xiàn)是籌建期，進(jìn)行增值稅零申報的流程是:先插稅控盤→填增值稅申報表→開票系統(tǒng)清卡嗎？
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2020-05-16
個體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報表？
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2021-04-02
老師就是每月初要金稅盤清卡呢，清卡的時候不是要填增值稅申報表呢么，我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個數(shù)字是怎么算出來的呢？
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2020-03-22
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票（差額征稅），填增值稅申報表進(jìn)項表金額欄時，是用稅額/稅率的金額填（就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額），還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫，此份發(fā)票是差額征稅的，謝謝
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2018-06-03
有收到專票，但是沒有收入，暫時不認(rèn)證，就放在待認(rèn)證進(jìn)項稅額。沒有留抵稅額，我的增值稅納稅申報表各個指標(biāo)空報對嗎
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2022-02-08
增值稅納稅申報表附列資料（表二）（本期進(jìn)項稅額明細(xì)） 其他8b中金額填寫的是含稅價 還是不含稅價？就是總計動車票金額2778.5 計算抵扣金額226.99 費(fèi)用2551.51 那欄是填寫2551.51 還是2778.5？
1/2007
2020-10-15
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開發(fā)票增值稅納稅申報表對應(yīng)的數(shù)字怎么填寫？不開票對下個月的納稅申報表會產(chǎn)生什么影響嗎？
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2023-01-16
老師，23年12月份的增值稅納稅申報表在哪里查，我們稅務(wù)系統(tǒng)改了，查了很久也沒查到
1/185
2024-05-15
老師，上個月開的票，這個月紅沖了，上個月勾選的進(jìn)項是不是會成為留抵稅額？需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報表嗎？
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2023-09-27
老師，填增值稅申報表，貿(mào)易公司，一般納稅人。 附表二第第25欄， 期初已認(rèn)證相符但未申報抵扣“是填什么數(shù)呢？比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額為1000，銷項稅才960，那么是不是1000-960=40元，這個40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項有好多，但都沒有認(rèn)證，那些沒認(rèn)證的進(jìn)項需要填嗎？填在哪呢？
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2019-05-17
老師 情況是這樣的，我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的，其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品，已去稅務(wù)備好案，請教一下，現(xiàn)在我填增值稅申報表時第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入？還是只填肥料收入呢？老師
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2019-10-17
老師，我想請問一下，增值稅納稅申報表主表，現(xiàn)在32行期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），現(xiàn)在納稅申報表是-6萬元，34行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額為正數(shù)3萬元，34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元，我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元，我下期繳納時按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù)，我那個32行是什么意思，我其實(shí)是多繳納了吧，為什么還需要在交稅呢，我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
增值稅納稅申報表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
這個月不含稅收入是4011.1，怎么填增值稅申報表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了？
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2017-07-07
老師好，小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)在申報2021年第一季度增值稅，企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬，增值稅申報表怎么填，增值稅申報表主表15行到19行減免稅這塊怎么填？ 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分？ 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16