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增值稅納稅申報(bào)表上的，上期留抵稅額應(yīng)該與財(cái)務(wù)軟件中的應(yīng)交增值稅-待抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額一致吧（我們應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目未啟用）
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2018-11-08
老師，您好，結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。老師，那如果本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，還要不要結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2023-07-01
不超九萬減免增值稅的分錄怎么做，是直接貸應(yīng)交稅費(fèi)減免增值稅嗎，還是先貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，在做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸營業(yè)外收入，
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2018-10-10
王老師，算增值稅的稅負(fù)的時(shí)候，是1-12月的已申報(bào)增值稅還是算已經(jīng)繳納的增值稅呢？ 如果算已經(jīng)繳納的增值稅，那今年的稅負(fù)要算到11月份為止了。
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2016-10-06
""現(xiàn)金折扣的計(jì)算不考慮增值稅“”我算題時(shí)到底是加增值稅還是不加增值稅?“”?，F(xiàn)金折扣的計(jì)算考慮增值稅""我算題時(shí)到底是加還是不加?繞暈了。
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2019-11-27
進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了，如果轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，是不是表示賬上有留抵的增值稅？還要不要進(jìn)一步結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢？
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2018-01-08
報(bào)銷：借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金 抵扣：借：應(yīng)交稅費(fèi)／應(yīng)交增值稅／轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)／未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)／未交增值稅 貸：管理費(fèi)用（借方金額負(fù)數(shù)）
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2019-07-09
建筑企業(yè)9月份沒有發(fā)生應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅，只有進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。月末需要將進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎?借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-09-29
2024.12月末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 有借方余額，到了2025.2月申報(bào)1月的增值稅需要計(jì)提1月應(yīng)繳納的增值稅，怎樣處理應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方余額？
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2025-02-10
公司是小規(guī)模三月份代開了一張發(fā)票，中途作廢了，增值稅已經(jīng)扣過了，第三季度增值稅超過9萬了，想抵扣，增值稅表抵扣三月份的增值稅填到那一欄呀
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2018-10-15
一般納稅人，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，做帳應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅，應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
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2019-04-10
老師，小規(guī)模 季度 沒有超過9萬是免增值稅的 平時(shí)在做賬的時(shí)候增值稅做了 后面免增值稅的時(shí)候怎么做呢 還是一開始做賬的時(shí)候就不做增值稅
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2018-10-31
老師 財(cái)務(wù)軟件中先要 繳納的增值稅時(shí) 先要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 才能做支付增值稅的賬務(wù)處理對(duì)吧？這個(gè)圖片是銀行對(duì)賬單增值稅付款 我怎么做會(huì)計(jì)分錄的呢？？？
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2020-04-14
老師，上月有留抵進(jìn)項(xiàng)5萬，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅后，借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬，貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅7萬，實(shí)際交2萬，如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
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2019-09-18
收到一張餐飲的增值稅專用發(fā)票。先開始分錄：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時(shí)：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)：即借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30
（3）外購一批化妝品對(duì)外贈(zèng)送，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款40000元，增值稅5200元，支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)1500元，取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。 （4）外購一批木制一次性筷子，用于本商場職工食堂，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款30000元，增值稅3900元，支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)1400元，取得運(yùn)輸企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。計(jì)算本期增值稅銷項(xiàng)稅額、本期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、本期應(yīng)交增值稅
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2023-11-01
老師，請(qǐng)問那個(gè)減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢？ 借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用 請(qǐng)問那個(gè)減免稅款的借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)了？月末是要把減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅抵扣銷項(xiàng)稅嗎？？ 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？？
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2020-08-20
增值稅專用發(fā)票增票怎么做
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2019-09-20
老師，麻煩幫忙看一下，我們上個(gè)月報(bào)稅，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄寫得有沒有問題，轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方，代表留底，是不是就不用做借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅了
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2019-08-13
1月的海關(guān)進(jìn)口繳款書，在1月16日顯示比對(duì)相符，但是在增值稅申報(bào)表附表二及總表里面沒有這部分的進(jìn)口增值稅進(jìn)項(xiàng)金額。然后在發(fā)票平臺(tái)采集里面重新錄入顯示第四聯(lián)已經(jīng)存在。這個(gè)怎么處理?。?/span>
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2020-02-27