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分配預(yù)繳的企業(yè)所得稅，分公司是按照自己的數(shù)據(jù)填寫申報(bào)表還是按照匯總數(shù)據(jù)填寫？
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2018-06-25
分公司和總公司所得稅按比例繳納，怎么申報(bào)
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2017-07-13
老師，今年匯算清繳有個(gè)暫估的發(fā)票沒有來，需要調(diào)出，要補(bǔ)交所得稅，這個(gè)分錄怎么做
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2021-05-23
老師，我們公司2016年匯算清繳時(shí)，補(bǔ)交了2015年的所得稅，完整的分錄你看這樣寫對(duì)嗎？借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，然后實(shí)際繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 ？
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2016-08-10
老師，請(qǐng)問，因公司股份制改革評(píng)估增值已繳納所得稅，現(xiàn)公司協(xié)議從分紅中扣除已繳納的所得稅后給股東分工，比如需分紅3500，500為以前已繳納的所得稅，怎么做賬務(wù)處理（賬務(wù)需要體現(xiàn)這500）
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2019-11-27
老師，21年收到20年多交的企業(yè)所得稅2000元國庫退回，會(huì)計(jì)分錄？ 借:銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 。(借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 貸:利潤(rùn)分配，這筆分錄要馬上接著做嗎？還是要系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)？謝謝。）
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2022-01-13
老師，早上好！請(qǐng)問企業(yè)給投資公司分紅是稅前還是稅后呀？如果是稅后分紅的話，投資公司分紅所得還要不要再繳納所得稅呀？如果投資公司還要再繳納所得稅，那是不是重復(fù)納稅呀？謝謝！
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2019-05-23
去年暫估的成本今年取得發(fā)票怎么做分錄，還牽涉匯算清繳補(bǔ)交所得稅的，分錄怎么寫
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2020-03-18
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)（節(jié)選） 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn) 200萬元，取得罰款收入100萬元，向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬元。 出售商品5000萬元，成本為2500萬元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬元，銷 售費(fèi)用50萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元，印花稅 10萬元，水利基金2萬元。公允價(jià)值損失100萬元，投資損失20萬 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1）求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1] (2）求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2] (3）求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31 （4）編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
老師，年前繳納企業(yè)所得稅，是按收入的百分之幾呀 ，那我怎么調(diào)好總利潤(rùn)。得怎么繳納企業(yè)所得稅的數(shù)值
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2020-01-05
請(qǐng)問老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)股東在別處另有兼職，即在兩處取得所得，是分別征收個(gè)人所得稅還是合并征收？
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2018-12-18
所得稅預(yù)繳的，18年得去退稅計(jì)在年檢那一部分稅額里不
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2018-06-21
請(qǐng)問老師下面1/2兩個(gè)操作，補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅和匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅兩個(gè)操作有什么區(qū)別？我不太明白。感覺是一樣的，只是一個(gè)用到以前年度損益調(diào)整一個(gè)沒有。 第一個(gè)補(bǔ)交所得稅的帳務(wù)處理 1、補(bǔ)提所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 3、補(bǔ)交時(shí) 借:應(yīng)交稅金-所得稅 貸:銀行存款 第二個(gè)匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的會(huì)計(jì)分錄是: (1)補(bǔ)計(jì)提: 借:未分配利潤(rùn)-補(bǔ)繳企業(yè)所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 (2)支付時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2020-04-29
老師我想問下，就是補(bǔ)繳納去年的所得稅， 這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)。 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得費(fèi) 貸：銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
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2019-09-11
如果第三季度的企業(yè)所得稅是2000，申報(bào)時(shí)，因?yàn)榈诙径壤U納了企業(yè)所得稅1500，所以第三季度繳納的企業(yè)所得稅是500，那么這個(gè)第三季度繳納的這500元的企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2018-12-28
老師，9月有利潤(rùn)10萬要計(jì)提所得稅 分錄是 借所得稅費(fèi)用10*5%? 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅；10月交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)， 貸，銀行存款么？
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2023-10-07
是有一筆匯繳清算所得稅補(bǔ)交2200的所得稅，其中是調(diào)整了福利費(fèi)還有招待費(fèi)。補(bǔ)交2200的所得稅整個(gè)完整的分錄麻煩幫寫一下。
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2018-09-11
老師請(qǐng)問：季度預(yù)交企業(yè)所得稅，銀行扣款時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如何做，需要提前計(jì)提嗎？另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話怎么做賬？
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配
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2015-11-29
#提問#，請(qǐng)問下，我公司是查賬征收納稅人，第三季度利潤(rùn)總額60萬元，然后9月份計(jì)提所得稅時(shí)是不是直接用利潤(rùn)總額60＊25%=15萬元，會(huì)計(jì)分錄是，借：所得稅15萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 15萬元。然后我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí)有減免的金額少于15萬，那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一致，或者是我的入賬方法錯(cuò)誤？麻煩老師指導(dǎo)下
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2019-10-16