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老師暫估成本來(lái)不了發(fā)票匯算清繳調(diào)增交企業(yè)所得稅后未分配利潤(rùn)會(huì)增加是嗎？比如未分配利潤(rùn)金額100萬(wàn)元，調(diào)增30萬(wàn)后，未分配利潤(rùn)金額就是130萬(wàn)元？
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2022-01-18
老師，您好！我2023年年初未分配利潤(rùn)負(fù)30萬(wàn)，今年一季度利潤(rùn)總額7萬(wàn)，要交1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅，截止本期我還是負(fù)23萬(wàn)未分配利潤(rùn)，請(qǐng)問怎樣可以不繳納呢？
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2023-04-10
A公司2020孈初“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”賬戶貸方余額為98 000元。2020孈有關(guān)娘益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)前的孉發(fā)孂額孆下表12-8所示（該公司采用表結(jié)法孈末一次結(jié)轉(zhuǎn)娘益類賬戶）。所得稅稅率為25％。 經(jīng)孅東大孇批準(zhǔn)，按當(dāng)孈實(shí)現(xiàn)孉利潤(rùn)10％提取法定盈余公積、5％提取的任意盈余公積，同時(shí)按可供投資者分配利潤(rùn)的40％向孅東派發(fā)現(xiàn)金孅利。
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2023-06-16
上繳上年度所得稅不通過本年利潤(rùn)賬戶，直接計(jì)入未分配利潤(rùn)這個(gè)怎么來(lái)理解？
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2017-03-10
公司未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù)時(shí)，如何確認(rèn)遞延所得稅，如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2017-07-11
老師，我報(bào)表上的年初未分配利潤(rùn) 本年累計(jì)凈利潤(rùn)=期末末分配利潤(rùn)，不相等，要怎么處理？差別是我2024年補(bǔ)繳納了2023年的企業(yè)所得稅，這個(gè)要怎么調(diào)整？
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2025-01-08
2020年未分配利潤(rùn)借16萬(wàn)，今年沒結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)，這個(gè)月末本年利潤(rùn)貸8萬(wàn)，我們9月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn) 、企業(yè)所得稅是多少，怎么做賬
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2021-10-19
匯算清繳補(bǔ)退稅是調(diào)整年初未分配利潤(rùn)，還是直接計(jì)入當(dāng)期所得稅費(fèi)用
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2022-06-17
計(jì)算年末未分配利潤(rùn)時(shí)要不要把所得稅費(fèi)用扣除掉，還是保留
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2020-02-19
20*4年乙公司成立，成立當(dāng)年發(fā)生虧損120萬(wàn)元，20*5到20*10年分別實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn)10萬(wàn)元，20萬(wàn)元，15萬(wàn)元，30萬(wàn)元，35萬(wàn)元和50萬(wàn)元，公司適用的所得稅稅率為25％，假定不考慮其他納稅事項(xiàng)，則20*10年年未，乙公司的未分配利潤(rùn)余額應(yīng)為
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2021-10-13
1. [單選題]某企業(yè)年初未分配利潤(rùn)貸方余額為100萬(wàn)元，本年凈利潤(rùn)為1500萬(wàn)元,所得稅費(fèi)用為500萬(wàn)元，按10%計(jì)提法定盈余公積，按5%計(jì)提任意盈余公積，宣布發(fā)放現(xiàn)金股利為80萬(wàn)元，該企業(yè)期末未分配利潤(rùn)為( )萬(wàn)元。請(qǐng)問下這題所得稅費(fèi)500，不用從凈利潤(rùn)1500-500=1000來(lái)計(jì)算后面的100+1000-1000*10%-1000*5%-80=870不對(duì)呢？？？
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2019-02-01
收到被投資企業(yè)未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅的決議，用交企業(yè)所得稅嗎？
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2023-05-07
老師請(qǐng)問18年未分配利潤(rùn)為-291，2019年利潤(rùn)總額為300元，19年應(yīng)交所得稅為多少
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2020-01-31
公司有盈余公積30萬(wàn)未分配利潤(rùn)-200萬(wàn)。以后5年內(nèi)繳納所得稅時(shí)，是5年內(nèi)可以彌補(bǔ)虧損200萬(wàn)呢 還是170萬(wàn)？
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2019-11-28
每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益就可以計(jì)算出利潤(rùn)表，然后計(jì)算出利潤(rùn)總額，再計(jì)算出所得稅費(fèi)用，再做計(jì)提所得稅費(fèi)，和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)分錄嗎
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2020-06-22
老師，公司第四季度應(yīng)交所得稅117123元，小微企業(yè)減免89372.43元，實(shí)際繳納22343.11元。計(jì)提所得稅和繳納所得稅的分錄麻煩老師幫忙寫一下哈
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2021-01-10
老師請(qǐng)問：季度預(yù)交企業(yè)所得稅，銀行扣款時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如何做，需要提前計(jì)提嗎？另如果以前年度彌補(bǔ)了虧損不用交的話怎么做賬？
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2020-04-21
每季度企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)還是利潤(rùn)分配
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2015-11-29
#提問#，請(qǐng)問下，我公司是查賬征收納稅人，第三季度利潤(rùn)總額60萬(wàn)元，然后9月份計(jì)提所得稅時(shí)是不是直接用利潤(rùn)總額60＊25%=15萬(wàn)元，會(huì)計(jì)分錄是，借：所得稅15萬(wàn)元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 15萬(wàn)元。然后我在申報(bào)第三季度的企業(yè)所得稅時(shí)有減免的金額少于15萬(wàn)，那么我10月份繳納的企業(yè)所得稅和我計(jì)提的不一致，或者是我的入賬方法錯(cuò)誤？麻煩老師指導(dǎo)下
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2019-10-16
甲公司于2006月購(gòu)入一臺(tái)機(jī)器設(shè)備，成本為500 000元，預(yù)計(jì)凈殘值零。會(huì)計(jì)上采用年數(shù)總和法按5年計(jì)提折舊，計(jì)稅時(shí)要求采用直線法按5年計(jì)提折舊，稅法規(guī)定的使用年限及凈殘值均與會(huì)計(jì)相同。該公司所得稅稅率為33%，假定該公司各會(huì)計(jì)期間均未對(duì)固定資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。 要求：按債務(wù)法計(jì)算甲公司2007年起該項(xiàng)固定資產(chǎn)各年的賬面價(jià)值、計(jì)稅基礎(chǔ)及應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅，并編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-05