玲老師 解答

2023-04-10 15:56

應(yīng)納稅所得額是正數(shù)就要交所得稅。

玲老師 解答

2023-04-10 15:57

做完年報(bào)的可以補(bǔ)虧損  補(bǔ)完虧損還是負(fù)不交 

嘮叨的大俠 追問(wèn)

2023-04-10 17:33

老師，麻煩問(wèn)下年報(bào)報(bào)了后，可以補(bǔ)虧損呢？公司21.22年都是虧損，23年一季度盈利

嘮叨的大俠 追問(wèn)

2023-04-10 17:34

麻煩問(wèn)下如何操作呢

玲老師 解答

2023-04-10 17:42

你好 可以的 年報(bào)報(bào)了后，可以補(bǔ)虧損  

玲老師 解答

2023-04-10 17:42

填寫(xiě)申報(bào)表就 可以了  

嘮叨的大俠 追問(wèn)

2023-04-10 17:46

請(qǐng)問(wèn)老師填寫(xiě)哪個(gè)申報(bào)表補(bǔ)虧損，新手不懂呀，麻煩老師教教，謝謝

玲老師 解答

2023-04-10 17:55

你好 所得稅時(shí)上面有補(bǔ)虧損的 填寫(xiě)那里 

嘮叨的大俠 追問(wèn)

2023-04-10 18:03

老師，請(qǐng)問(wèn)是不是在2023年第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中，有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損項(xiàng)，自動(dòng)扣出盈利的金額

玲老師 解答

2023-04-10 18:04

是的。比如你盈利100萬(wàn)，虧損200萬(wàn)，你就可以彌補(bǔ)100萬(wàn)的虧損。一般報(bào)表會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)。要是不帶出來(lái)也可以自己手動(dòng)填寫(xiě)，因?yàn)楦鞯叵到y(tǒng)的公式不一樣。

嘮叨的大俠 追問(wèn)

2023-04-10 18:18

謝謝老師，那請(qǐng)教下我又如何寫(xiě)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)虧的呢？我買(mǎi)的金蝶軟件。

玲老師 解答

2023-04-10 18:27

彌補(bǔ)虧損，不用寫(xiě)分錄的。是按照彌補(bǔ)虧損后的金額計(jì)提所得稅。如果彌補(bǔ)后是虧損的，不用計(jì)提所得稅。