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2019年季度企業(yè)所得稅申報表，為什么勾選不了是小型微利企業(yè)呢！利潤總額才2111.54
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2019-04-09
老師，我問下2019年10-12月季度企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)收入本年累計金額 ＝ 2019年度利潤表年報的營業(yè)收入本年累計金額，是嗎？
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2020-05-27
季度企業(yè)所得稅申報表的收入填的是季度本期數(shù)還是累計數(shù)，比如3季度企業(yè)收入是填1到9月收入嘛？還是7到9月收入，
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2020-02-22
老師，第四季度企業(yè)所得稅申報表，季末數(shù)填12月利潤表本年累計還是本月金額
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2022-01-15
請問：季度企業(yè)所得稅申報表里：14欄（ 減：本年實際已繳納所得稅額） 和15欄 （減：特定業(yè)務預繳（征）所得稅額查看明細） 里面的數(shù)據(jù)是從哪來的啊？兩個數(shù)據(jù)是一樣的，點繳款信息查詢也沒有提前預繳
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2021-07-07
老師，第一季度虧損10000元，第二季度盈利13000元，第二季度企業(yè)所得稅申報表如何填寫，可以做賬時，彌補第一季度虧損10000元，按盈利3000元納稅嗎？
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2020-07-07
?您好，我公司在1月的取得一張不合規(guī)進項票，在1月已抵扣進項，4月份電子稅務局數(shù)據(jù)篩查到不合規(guī)發(fā)票，我公司于5月份去稅務局更正了1月份的財務報表和第一季度企業(yè)所得稅申報表，將進項稅轉出了，那我公司的賬應該怎么處理呢？是修改1月份的賬，在1月做進項轉出，還是在做5月份賬的時候做進項稅轉出？
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2022-05-23
老師 ，季度企業(yè)所得稅申報表中的季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額是根據(jù)什么來填寫？第一季度的數(shù)，第二季度的數(shù)，都應該是那些，哪要是中間成立的企業(yè)，又應該怎么填寫
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2020-06-02
融資擔保公司小規(guī)模季度企業(yè)所得稅申報表#，老師，請問融資擔保公司企業(yè)所得稅季度申報里本年累計金額里填寫項是今年累計數(shù)，其中擔保公司沒有營業(yè)成本，只有管理費用，這個營業(yè)成本可以用營業(yè)收入和利潤倒擠出來嗎？還是可以填寫管理費用金額？
6/1307
2019-10-15
小規(guī)模，季度企業(yè)所得稅，第一季度季初資產(chǎn)總額填報錯誤，誤把萬元看作元，如季度初22萬元，填成了220000萬元。季度末25萬元，填成了250000萬元。 第二季度、第三季度都是按正確填的。 如此情況，第三季度申報時提示如下圖。點擊確定也是可以申報的。請問這種情況需要更正第一季度企業(yè)所得稅申報表嗎？ 如果不更正，會產(chǎn)生哪些影響？
1/1982
2019-10-22
您好，老師:公司今年沒有任何業(yè)務，報第三季度企業(yè)所得稅申報表，特別是:資產(chǎn)期初數(shù)和期末數(shù)，是不是抄一下第一季度和第二季度申報數(shù)就可以了呢？謝謝，我抄了，可是稅務局要找我，見下表，還是不應該這么寫呀！請快回復，急。
1/789
2019-10-23
您好，老師:公司今年沒有任何業(yè)務，報第三季度企業(yè)所得稅申報表，特別是:資產(chǎn)期初數(shù)和期末數(shù)，是不是抄一下第一季度和第二季度申報數(shù)就可以了呢？謝謝，我抄了，可是稅務局要找我，見下表，還是不應該這么寫呀！請快回復，急。
1/1026
2019-10-23
老師你好！500萬以下的固定資產(chǎn)一次性扣除21年企業(yè)所得稅調(diào)減了，22年需要調(diào)增，一季度企業(yè)所得稅申報表怎樣填？
1/1737
2022-04-06
老師你好，這個季度企業(yè)所得稅申報表變動了，里面有一季度、二季度的資產(chǎn)總額跟從業(yè)人數(shù)，2季度的資產(chǎn)總額是否是1季度的季末數(shù)，還是報表的年初數(shù)跟一季度的季初數(shù)一樣呢?人數(shù)也是一樣的問題
1/1845
2020-07-09
2019年第二季度企業(yè)所得稅申報表，這個怎么是本年累計，填今年1月份到6月份的總額嗎？
1/1443
2019-07-01
老師在嗎？可以請問一下，這個是b類的第一季度企業(yè)所得稅申報表中的第15欄1479.97元這個金額怎么來的
1/340
2019-06-25
老師，您好，您那邊有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)季度企業(yè)所得稅申報表么，我想學習一下
3/440
2019-06-12
老師您好我想咨詢一下我們是新公司，季度企業(yè)所得稅申報表上要寫季度期初資產(chǎn)總額，但是期初沒有，應該怎么填寫
1/1136
2019-10-17
老師，我想問下申報本季度企業(yè)所得稅申報表時利潤總額那一欄是填本年累計的利潤總額還是6到9月的利潤總額？
1/624
2019-10-04
這是2季度企業(yè)所得稅申報表，該怎么做
14/623
2020-04-11