雪婧 追問

2019-10-15 12:58

是的，只是擔保行業(yè)沒有成本，只有費用，這個怎么填寫呢

蔣飛老師 解答

2019-10-15 13:01

你好！
那就填寫0了

雪婧 追問

2019-10-15 16:04

以前填一直是倒擠填的成本，這個怎么辦呢？

蔣飛老師 解答

2019-10-15 16:25

沒有影響的
所得稅是分月或分季度預交，
年終匯算清繳時申報準確就可以了

雪婧 追問

2019-10-15 16:29

還有，前面一直是倒擠出來成本，現(xiàn)在忽然填寫O這樣在稅務會有什么情況，或者今年一直倒擠填完，明年再填寫成本為O是不是會好些？

蔣飛老師 解答

2019-10-15 16:31

最好，現(xiàn)在就改過來了（不能繼續(xù)錯下去了）

雪婧 追問

2019-10-15 16:40

想知道一下，企業(yè)所得稅季報填寫的是全年累計數(shù)，前面一直有成本，這個季度累計數(shù)里突然成本為0了，稅務上會有什么風險呢

蔣飛老師 解答

2019-10-15 17:11

成本數(shù)累計過來就可以了

雪婧 追問

2019-10-16 11:36

老師，今天一位同行業(yè)老會計說擔保的營業(yè)成本，包括稅金、管理費用、財務費用，不包括營業(yè)外收入等，這個應該可以

蔣飛老師 解答

2019-10-16 11:53

根據(jù)利潤表填寫，取對應的營業(yè)成本數(shù)據(jù)