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小規(guī)模納稅人。并且屬于小型微利企業(yè)。企業(yè)所得稅年度申報的時候。減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表A107040這張表格這么填
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2020-03-06
我在填企業(yè)所得稅清算匯繳申報表，但是他要我先去企業(yè)所得稅清算報備，我是去年剛開始經(jīng)營的，我想問下這個企業(yè)所得稅清算報備誰是什么
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2019-04-14
企業(yè)的未分配利潤年底股東要分配，這個未分配利潤是交過企業(yè)所得稅后再分配？還是不交企業(yè)所得稅直接分配，股東分配之后要交個人所得稅嗎
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2019-10-25
企業(yè)是小規(guī)模納稅人，做的手工帳，企業(yè)所得稅費(fèi)用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：所得稅費(fèi)用---企業(yè)所得稅，是這樣的嗎？
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2017-04-02
老師請教個問題，24年底公司暫估成本，25年開不進(jìn)來這么多，那通過以前年度損益調(diào)整調(diào)增利潤，這樣是不是需要去手動改一下24年4季度財務(wù)報表及年報表，企業(yè)所得稅季報不動，匯算清繳調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅
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2025-05-29
5.非居民李鴻為某公司職工，2020年1-4月收入情況如下：（40分） (1）每月取得工資薪金收入 10000 元，每月專項(xiàng)扣除 2000 元，每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元，無其他收入和減免扣除稅額。 （2）1月出版?zhèn)€人作品，獲得稿酬 3000元。 （3）2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 （4）3月因意外事故獲得保險賠償2000元。 （5）4月彩票中獎獲1000元。 要求：計算李鴻2020年1-4 月累計應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。
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2021-12-06
企業(yè)所得稅2018年沒有計提，2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸:銀行存款，借:利潤分配-未分配利潤，貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，請問我現(xiàn)在要補(bǔ)計提嗎
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2019-07-02
老師，18年企業(yè)所得稅繳納，小型微企是不是也是25%-20%=5%
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2020-07-06
小企業(yè)會計準(zhǔn)則如何計提2018年企業(yè)所得稅，用什么科目
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2019-06-04
請問小微企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅的稅率是2.5%嗎？
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2022-01-09
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，退回以前年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2019-07-10
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的，減按25%計應(yīng)納稅所得額，按20%稅率繳所得稅，對年應(yīng)納所得額超過100萬低于300萬的，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳所得稅，其中應(yīng)納所得額是怎么計算的
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2019-09-19
小規(guī)模納稅人申報企業(yè)所得稅，現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅里面的利潤總額是填第二季度的數(shù)還是本年累計得數(shù)字
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2021-07-12
上年度屬于小型微利企業(yè)，但是報企業(yè)所得稅的時候沒有按小型微利企業(yè)的報，年度匯算清繳的時候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎？
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2017-02-21
老師，我想請問下，在做完2020年匯算清繳之后，自查補(bǔ)稅，于2021年補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅，如何做賬務(wù)處理？因?yàn)榭紤]到已經(jīng)做完匯算清繳，不能修改出事數(shù)據(jù)，在補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅時，只參考了“工程施工”科目余額來計算企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計的利潤總額是76327.44元，因?yàn)槿ツ晏潛p58830.1元，所以企業(yè)所得稅申報表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計提，還是按7632.74元計提呢？
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2019-01-04
請問普票改專票要再加17%點(diǎn)數(shù),負(fù)擔(dān)17%進(jìn)項(xiàng)稅額後,是否可以節(jié)稅?
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2018-04-12
怎么樣是抄稅成功，抄稅日期是顯示下個月1號還是下個月中旬？？
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2017-01-12
分公司已在經(jīng)營地繳納了幾年企業(yè)所得稅，現(xiàn)總公司所在稅務(wù)局要重新收這幾年所得稅的50%，請問分公司已繳納所得稅可以申請退稅嗎？
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2022-05-08
老師，請問18年小型微利企業(yè)的年利潤不超過過多少，企業(yè)所得稅是10%?
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2019-05-28