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因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定壞賬準(zhǔn)備是不允許所得稅前扣除的，只有在以后期間實(shí)際發(fā)生時(shí)才按實(shí)際發(fā)生的壞賬扣除，所以壞賬準(zhǔn)備增加不會(huì)使得應(yīng)納稅所得額減少。補(bǔ)提了壞賬準(zhǔn)備，因而形成可抵減時(shí)間性差異，借記“遞延所得稅資產(chǎn)”——這段話(huà)是我在網(wǎng)上看到的，不理解。老師看對(duì)不對(duì)呢，如果是對(duì)的話(huà)，怎么用會(huì)計(jì)分錄來(lái)表達(dá)一下呢？
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2021-11-20
由于受疫情影響，公積金異動(dòng)和繳納這個(gè)月不能辦理，延期了怎么辦，我公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月公積金，按理這個(gè)月要增加單位員工公積金，但去不了現(xiàn)場(chǎng)，辦不了異動(dòng)，延期了員工也就少繳一個(gè)月了是嗎
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2020-02-21
老師好，請(qǐng)問(wèn)例題15：①對(duì)于2*19年前半年因這就產(chǎn)生的遞延所得稅差額不用進(jìn)行調(diào)整么（如果題目意思是前半年使用25%）？②調(diào)整額是不影響遞延所得稅丁字帳余額的么？如果影響那么C為什么不對(duì)呢（圖2）
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2020-07-29
庫(kù)存現(xiàn)金 50000 106557銀行存款 5080803.26 4802785應(yīng)收票據(jù) 350000應(yīng)收賬款 18359050 1548751.26其他應(yīng)收款 30000庫(kù)存商品 4457000 25752低值易耗品 21500 累計(jì)折舊 572000遞延資產(chǎn) 11880 短期借款 3000000 應(yīng)付賬款 3500000 2380000應(yīng)付職工薪酬 70310 65860應(yīng)交稅費(fèi) 1162750 1550044.48應(yīng)付利息 12300其他應(yīng)付款 620000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 16791004.68營(yíng)業(yè)外收入 1200管理費(fèi)用 697179 銷(xiāo)售費(fèi)用 23110 財(cái)務(wù)費(fèi)用 12335 852銷(xiāo)售成本  15233520
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2022-11-17
8. [單選題] 經(jīng)海公司2017年度應(yīng)納稅所得額為200萬(wàn)元，遞延所得稅負(fù)債期初余額為5萬(wàn)元，期末余額為10萬(wàn)元，遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額為8萬(wàn)元，期末無(wú)余額。經(jīng)海公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，則經(jīng)海公司2017年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用為 1 請(qǐng)問(wèn)下這題怎么做，為什么這樣做呢？ 2 什么叫遞延多得稅？？， 3 如何所得稅費(fèi)的計(jì)算？、
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2019-02-14
1月工資預(yù)發(fā)時(shí)未扣個(gè)稅280元，報(bào)稅后國(guó)稅扣了280元，計(jì)提工資時(shí)未計(jì)280元的個(gè)稅，只計(jì)提應(yīng)付工資和社保，把280元當(dāng)作應(yīng)付工資發(fā)放了。2月份工資發(fā)放時(shí)計(jì)算出個(gè)稅40元，國(guó)稅扣了40元，把1月份的個(gè)稅合并到2月份一起扣掉發(fā)放工資，結(jié)果有一位員工2月份離司，個(gè)稅為20元，但2月份計(jì)提時(shí)只提了260十40元，未提20元。后來(lái)該員工上交現(xiàn)金20元交個(gè)稅，請(qǐng)問(wèn)整個(gè)過(guò)程科目怎么做，謝謝
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2020-05-25
下列情況中，對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生非常嚴(yán)重不利影響且沒(méi)有防范措施的有(　　)。 A.紡織業(yè)審計(jì)客戶(hù)向事務(wù)所提供貸款擔(dān)保 B.銀行業(yè)審計(jì)客戶(hù)破例延長(zhǎng)事務(wù)所的還款期 C.制造業(yè)審計(jì)客戶(hù)向事務(wù)所提供小額貸款 D.銀行業(yè)審計(jì)客戶(hù)按規(guī)定為事務(wù)所開(kāi)設(shè)賬戶(hù)
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2021-06-03
下列情況中，對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生非常嚴(yán)重不利影響且沒(méi)有防范措施的有(　　)。 A.紡織業(yè)審計(jì)客戶(hù)向事務(wù)所提供貸款擔(dān)保 B.銀行業(yè)審計(jì)客戶(hù)破例延長(zhǎng)事務(wù)所的還款期 C.制造業(yè)審計(jì)客戶(hù)向事務(wù)所提供小額貸款 D.銀行業(yè)審計(jì)客戶(hù)按規(guī)定為事務(wù)所開(kāi)設(shè)賬戶(hù)
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2021-06-04
老師，我是一般納稅人，11月份第一次開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報(bào)時(shí)，需要填這張普通發(fā)票的金額嗎？如果要填，請(qǐng)問(wèn)填在哪里，謝謝
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2018-12-10
老師好，請(qǐng)問(wèn)公司工會(huì)8.1紅歌比賽在外面請(qǐng)老師授課，給老師授課費(fèi)時(shí)繳納勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅對(duì)嗎？除了個(gè)稅，還需要老師給開(kāi)發(fā)票嗎？老師開(kāi)票開(kāi)什么內(nèi)容呢？稅點(diǎn)多少呢
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2019-07-26
如果12月工資是5000,年終獎(jiǎng)是6000.請(qǐng)問(wèn)交不交個(gè)稅，前面那個(gè)月工資4500.其實(shí)是公司每個(gè)月是5000.公司把500扣下來(lái)不發(fā)，只發(fā)4500.年底再把500乘以12個(gè)月共6000.請(qǐng)問(wèn)要匯算清繳嗎
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2019-01-20
14. 如果購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的價(jià)款超過(guò)正常信用條件延期支付，實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)時(shí)，下列說(shuō)法中正確的有（　）。 A.固定資產(chǎn)的成本以購(gòu)買(mǎi)價(jià)款為基礎(chǔ)確定 B.固定資產(chǎn)的成本以購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定 C.實(shí)際支付的價(jià)款與購(gòu)買(mǎi)價(jià)款現(xiàn)值之間的差額，應(yīng)當(dāng)在信用期內(nèi)予以資本化 D.實(shí)際支付的價(jià)款與購(gòu)買(mǎi)價(jià)款現(xiàn)值之間的差額，應(yīng)在信用期內(nèi)采用實(shí)際利率法攤銷(xiāo)，攤銷(xiāo)金額滿(mǎn)足資本化條件的應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)成本 題目筆記 糾錯(cuò) 隱藏答案 收藏 參考答案：BD 我的答案：BCD C怎么解釋 購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的價(jià)款超過(guò)正常信用條件延期支付，實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，固定資產(chǎn)的成本以購(gòu)買(mǎi)價(jià)款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定。實(shí)際支付的價(jià)款與購(gòu)買(mǎi)價(jià)款現(xiàn)值之
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2019-11-07
請(qǐng)問(wèn)服務(wù)業(yè)增值稅免稅政策延長(zhǎng)到今年的1-3月份，老師這個(gè)政策是多少號(hào)文件？
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2021-03-29
老師，我是不是要在12月份就要做一筆借所得稅費(fèi)用，貸遞延所得的稅負(fù)債的分錄
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2018-12-30
9月27號(hào)開(kāi)的發(fā)票，一直到今天10月3號(hào)都是查無(wú)此票！開(kāi)票方說(shuō)有延遲，是否屬實(shí)。
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2019-10-03
?老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人符合小型微利企業(yè)可以延緩所得稅，那所得稅還要計(jì)提嗎？
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2020-07-13
深圳關(guān)于電子稅務(wù)局延期受理2017年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)?，F(xiàn)在可以報(bào)了嗎
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2018-01-15
老師可以給我解析遞延年金？ 特不理解這個(gè)公式是為什么是（普通年金*復(fù)利現(xiàn)值呢？）
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2019-05-24
請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)公司，認(rèn)繳資本時(shí)間怎么填寫(xiě)？可以填寫(xiě)2050年嗎？是時(shí)間越往后延長(zhǎng)越好嗎？
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2022-03-10
我是中級(jí)延考的，請(qǐng)問(wèn)下2022年的中級(jí)高效取證班課程在哪兒可以找到，我找不到了？
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2022-10-25