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某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%，2020年度利潤總額為1500萬元，應(yīng)納稅所得額為1600萬元，遞延所得稅資產(chǎn)增加80萬元，遞延所得稅負(fù)債增加40萬元，不考慮其他因素，該企業(yè)2020年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費用為（ ）萬元
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2021-12-25
由于受疫情影響，公積金異動和繳納這個月不能辦理，延期了怎么辦，我公司是當(dāng)月繳納當(dāng)月公積金，按理這個月要增加單位員工公積金，但去不了現(xiàn)場，辦不了異動，延期了員工也就少繳一個月了是嗎
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2020-02-21
老師好，請問例題15：①對于2*19年前半年因這就產(chǎn)生的遞延所得稅差額不用進行調(diào)整么（如果題目意思是前半年使用25%）？②調(diào)整額是不影響遞延所得稅丁字帳余額的么？如果影響那么C為什么不對呢（圖2）
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2020-07-29
8. [單選題] 經(jīng)海公司2017年度應(yīng)納稅所得額為200萬元，遞延所得稅負(fù)債期初余額為5萬元，期末余額為10萬元，遞延所得稅資產(chǎn)的期初余額為8萬元，期末無余額。經(jīng)海公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，則經(jīng)海公司2017年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費用為 1 請問下這題怎么做，為什么這樣做呢？ 2 什么叫遞延多得稅？？， 3 如何所得稅費的計算？、
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2019-02-14
庫存現(xiàn)金 50000 106557銀行存款 5080803.26 4802785應(yīng)收票據(jù) 350000應(yīng)收賬款 18359050 1548751.26其他應(yīng)收款 30000庫存商品 4457000 25752低值易耗品 21500 累計折舊 572000遞延資產(chǎn) 11880 短期借款 3000000 應(yīng)付賬款 3500000 2380000應(yīng)付職工薪酬 70310 65860應(yīng)交稅費 1162750 1550044.48應(yīng)付利息 12300其他應(yīng)付款 620000主營業(yè)務(wù)收入 16791004.68營業(yè)外收入 1200管理費用 697179 銷售費用 23110 財務(wù)費用 12335 852銷售成本  15233520
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2022-11-17
1月工資預(yù)發(fā)時未扣個稅280元，報稅后國稅扣了280元，計提工資時未計280元的個稅，只計提應(yīng)付工資和社保，把280元當(dāng)作應(yīng)付工資發(fā)放了。2月份工資發(fā)放時計算出個稅40元，國稅扣了40元，把1月份的個稅合并到2月份一起扣掉發(fā)放工資，結(jié)果有一位員工2月份離司，個稅為20元，但2月份計提時只提了260十40元，未提20元。后來該員工上交現(xiàn)金20元交個稅，請問整個過程科目怎么做，謝謝
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2020-05-25
下列情況中，對獨立性產(chǎn)生非常嚴(yán)重不利影響且沒有防范措施的有(　　)。 A.紡織業(yè)審計客戶向事務(wù)所提供貸款擔(dān)保 B.銀行業(yè)審計客戶破例延長事務(wù)所的還款期 C.制造業(yè)審計客戶向事務(wù)所提供小額貸款 D.銀行業(yè)審計客戶按規(guī)定為事務(wù)所開設(shè)賬戶
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2021-06-03
下列情況中，對獨立性產(chǎn)生非常嚴(yán)重不利影響且沒有防范措施的有(　　)。 A.紡織業(yè)審計客戶向事務(wù)所提供貸款擔(dān)保 B.銀行業(yè)審計客戶破例延長事務(wù)所的還款期 C.制造業(yè)審計客戶向事務(wù)所提供小額貸款 D.銀行業(yè)審計客戶按規(guī)定為事務(wù)所開設(shè)賬戶
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2021-06-04
老師，我是一般納稅人，11月份第一次開了一張增值稅普通發(fā)票，請問我這個月進行增值稅一般納稅人申報時，需要填這張普通發(fā)票的金額嗎？如果要填，請問填在哪里，謝謝
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2018-12-10
老師好，請問公司工會8.1紅歌比賽在外面請老師授課，給老師授課費時繳納勞務(wù)報酬個稅對嗎？除了個稅，還需要老師給開發(fā)票嗎？老師開票開什么內(nèi)容呢？稅點多少呢
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2019-07-26
如果12月工資是5000,年終獎是6000.請問交不交個稅，前面那個月工資4500.其實是公司每個月是5000.公司把500扣下來不發(fā)，只發(fā)4500.年底再把500乘以12個月共6000.請問要匯算清繳嗎
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2019-01-20
14. 如果購買固定資產(chǎn)的價款超過正常信用條件延期支付，實質(zhì)上具有融資性質(zhì)時，下列說法中正確的有（?。?。 A.固定資產(chǎn)的成本以購買價款為基礎(chǔ)確定 B.固定資產(chǎn)的成本以購買價款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定 C.實際支付的價款與購買價款現(xiàn)值之間的差額，應(yīng)當(dāng)在信用期內(nèi)予以資本化 D.實際支付的價款與購買價款現(xiàn)值之間的差額，應(yīng)在信用期內(nèi)采用實際利率法攤銷，攤銷金額滿足資本化條件的應(yīng)計入固定資產(chǎn)成本 題目筆記 糾錯 隱藏答案 收藏 參考答案：BD 我的答案：BCD C怎么解釋 購買固定資產(chǎn)的價款超過正常信用條件延期支付，實質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，固定資產(chǎn)的成本以購買價款的現(xiàn)值為基礎(chǔ)確定。實際支付的價款與購買價款現(xiàn)值之
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2019-11-07
請問服務(wù)業(yè)增值稅免稅政策延長到今年的1-3月份，老師這個政策是多少號文件？
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2021-03-29
老師，我是不是要在12月份就要做一筆借所得稅費用，貸遞延所得的稅負(fù)債的分錄
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2018-12-30
9月27號開的發(fā)票，一直到今天10月3號都是查無此票！開票方說有延遲，是否屬實。
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2019-10-03
?老師，請問小規(guī)模納稅人符合小型微利企業(yè)可以延緩所得稅，那所得稅還要計提嗎？
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2020-07-13
深圳關(guān)于電子稅務(wù)局延期受理2017年度企業(yè)所得稅年度納稅申報?，F(xiàn)在可以報了嗎
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2018-01-15
老師可以給我解析遞延年金？ 特不理解這個公式是為什么是（普通年金*復(fù)利現(xiàn)值呢？）
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2019-05-24
請問注冊公司，認(rèn)繳資本時間怎么填寫？可以填寫2050年嗎？是時間越往后延長越好嗎？
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2022-03-10
我是中級延考的，請問下2022年的中級高效取證班課程在哪兒可以找到，我找不到了？
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2022-10-25