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老師,想問下之前公司還是小規(guī)模納稅人,有一個(gè)工程項(xiàng)目開的是三個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)普票,現(xiàn)在公司變更成了一般納稅人,這個(gè)項(xiàng)目還剩一部分的金額要開票,那我現(xiàn)在一般納稅人開普票的稅率還是按照三個(gè)點(diǎn)嘛
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2019-12-18
一般納稅人變更為小規(guī)模納稅人后,在快賬軟件里的會(huì)計(jì)分錄有沒有變化?原來一筆應(yīng)收賬款的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額那現(xiàn)在這個(gè)變更小規(guī)模后要怎么做分錄?
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2019-06-13
請(qǐng)問老師,機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票能紅沖重新開么?我們公司買了貨車,當(dāng)時(shí)公司申請(qǐng)一般納稅人還沒生成,車子急著上戶對(duì)方就開了機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票了。現(xiàn)在公司書是一般納稅人了,之前開的車子抵扣不了增值稅,能否請(qǐng)求對(duì)方紅沖之后重新開呢?對(duì)方財(cái)務(wù)說紅沖不了。
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2021-07-16
收到投資方投資款,增資擴(kuò)股,工商變更完了還要去稅務(wù)局變更嗎,增資與一般的股權(quán)變更流程手續(xù)相同嗎?先工商再稅務(wù)??
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2018-05-31
想問問老師,因?yàn)橐咔閭€(gè)稅一般納稅人是全免還是減半,這個(gè)具體是怎么操作呢
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2020-02-28
老師,銀行基本戶和一般戶什么區(qū)別,要變更轉(zhuǎn)換,有必要嗎
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2020-01-08
我們公司是一般納稅人,開的差額納稅的普票,申報(bào)增值稅時(shí),附表三填了,附表一數(shù)據(jù)變更不過來是什么原因呢。
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2020-04-14
注會(huì)報(bào)名,個(gè)人資料報(bào)完名還能更改嗎?想變更一下地址
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2022-04-09
4S店店面的一般計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用更好。 哪些部門是營(yíng)業(yè)部門、
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2016-12-19
2016年稅收征管資料歸檔工作要遞交哪幾個(gè)資料?
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2017-03-29
大華股份公司為增值稅一般納稅人,2×22年11月份 發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 向銀行借入償還期為3個(gè)月的借款200 000元,己存入開戶銀行。 (2)接受投資人法定資本投資50 000元,款項(xiàng)存入銀行。 (3) 收回恒鑫公司所欠本企業(yè)貨款3000元,存入銀 行。 (4)銷售A產(chǎn)品2500件,單價(jià)100元,增值稅銷項(xiàng)稅 額為32 500元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 (5)銷售甲材料1000千克,每千克50元;貨款共計(jì) 50 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為6 500元,款項(xiàng)暫未收到。 (6) 供應(yīng)單位發(fā)來甲材料38000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 額為4940元,款項(xiàng)用銀行存款支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。 (7)生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3600元,領(lǐng)用乙材料2 400. 230(3)生產(chǎn)車間一般性消耗材料2000元。112020107 (9) 用銀行存款3500元支付銷售A產(chǎn)品廣告費(fèi)。 (10)企業(yè)購(gòu)買一臺(tái)車床,買價(jià)240 000元,增值稅 稅額31 200元,款項(xiàng)暫末支付,設(shè)備交付使用。 (11)提取本月固定資產(chǎn)折1日費(fèi),其中,車間9220 元,行政管理部門3 200元。 231(12)計(jì)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的銀行借款
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2024-01-14
某建筑公司為增值稅一般納稅人二零一九年五月五日承建某房地產(chǎn)工程項(xiàng)目七月三十日發(fā)包方案進(jìn)度支付工程款360萬(wàn)元若改建筑公司選擇適用一般計(jì)稅方法算應(yīng)納稅額改公司七月需要繳納的增值稅多少萬(wàn)元
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2023-05-30
某酒廠為增值稅一般納稅人202年十月份銷售白酒1000千克,取得含稅收入¥45,200白酒消費(fèi)稅的比率稅率為20%定額稅率為0.5 500一次十月份銷售黃酒50噸,取得不含稅收入¥15,000定額稅率為¥240一噸,請(qǐng)根據(jù)上述資料分別計(jì)算,該酒廠十月份和十一月份影響到的消費(fèi)是該就像是十月份11月份應(yīng)繳納的增值稅
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2022-12-15
14公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為9%,本月通過銀行向分包 單位預(yù)付備科款25000元,作如下會(huì)計(jì)處理: 借:預(yù)付賬款一 預(yù)付分包單位款 25 000 貨:銀行存款 25 000
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2024-03-22
1.[資料]華星工廠為增值稅一般納稅人,202x年9月發(fā)生下列材料采購(gòu)業(yè)務(wù): (2)以銀行存款預(yù)付中原工廠購(gòu)買乙材料款30 000元。 (4)上述從喜豐工廠購(gòu)入的材料送達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)。 (6)收到中原工廠發(fā)來的乙材料200千克,每千克120元,增值稅稅率為13%,對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1000元(不含稅),增值稅稅率為9%。材料已驗(yàn)收入庫(kù),余款已退回。 (7)購(gòu)入機(jī)器設(shè)備一臺(tái),單價(jià)50000元,增值稅稅率為13%,價(jià)稅合計(jì)56 500元??铐?xiàng)已用銀行存款支付。 高貴的黑貓 于 2023-11-16 19:14 發(fā)布
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2024-01-17
【目的】 練習(xí)委托加工物資的核算。 【資料】 MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。委托加工物資按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。9月委托 SN公司加工木箱一批,發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.2日,發(fā)出板材 30 立方米,單位成本 500元。 2.4日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付上述板材運(yùn)輸費(fèi) 500元(含稅,增值稅稅率為9%)。 3.18日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付木箱加工費(fèi)3000元(含稅,增值稅稅率為 13%)。 4.18 日,木箱全部加工完畢,共 300 只,已運(yùn)抵人庫(kù)
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2023-10-31
紅星公司企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。原材料采用實(shí)際成本核算,原材料發(fā)出采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。運(yùn)輸費(fèi)不考慮增值稅。2022年4月,與A材料相關(guān)的資料如下: (1)1日,"原材料﹣-A材料"科目余額40000元(共4000公斤,其中含3月末驗(yàn)收入庫(kù)但因發(fā)票賬單未到而以3000元暫估入賬的A材料300公斤) (3)8日,購(gòu)入A材料4000公斤,發(fā)票賬單已收到◇貨款46000元◇增值稅額5980元,運(yùn)輸費(fèi)用2000元。材料尚未到達(dá)◇款項(xiàng)已由銀行存款支付。 (4)11日,收到8日采購(gòu)的A材料,驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)只有3980公斤。經(jīng)檢查◇短缺的20公斤確定為運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗,A材料驗(yàn)收入庫(kù)。要求: (1)編制4月1日沖銷3月末暫估原材料的會(huì)計(jì)分錄。 (3◇編制4月8日購(gòu)入A材料的會(huì)計(jì)分錄。 (4)編制4月11日收到A材料的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-06-24
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人本月委托某煙廠加工煙絲甲企業(yè)自行提供的煙葉的成本為35000元,支付加工費(fèi)9605元(含增值稅),煙絲收回繼續(xù)加工成1000條卷煙,以15萬(wàn)元不含稅價(jià)格全部售出。甲企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為840元,要求計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額
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2024-11-06
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年6月份共生產(chǎn) A貨物100箱,B貨物100箱。當(dāng)月將其中100箱A貨 物投資到乙企業(yè)取得乙企業(yè)5%的股權(quán);將其中的 20箱B貨物通過福利部門捐贈(zèng)給地震災(zāi)區(qū),剩余的 80箱B貨物當(dāng)月全部對(duì)外銷售取得不含稅銷售額 60萬(wàn)元已知A貨物沒有同類貨物的市場(chǎng)銷售價(jià)格, 成本為90萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%。則甲企業(yè)上述 業(yè)務(wù)應(yīng)納墻值稅()萬(wàn)元。 A.24 B.25.44 C.27.03 D.22.62
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2023-02-11
某增值稅一般納稅人2019年9月生產(chǎn)銷售 A 型空調(diào),出廠不含增值稅單價(jià)為3000元,具體業(yè)務(wù)如下: (1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái) A 型空調(diào),由于量大給予其10%折扣,在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額。同時(shí),采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺(tái),收取含稅差價(jià)共226000元。(2)銷售本企業(yè)2016年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含增值稅收入79100元。 (3)當(dāng)月銷售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元,另沒收逾期未退還的包裝物押金5650元。 要求:1.分別計(jì)算(1)(2)(3)業(yè)務(wù)中的增 值稅銷項(xiàng)稅額
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2023-11-08