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老師，想問下之前公司還是小規(guī)模納稅人，有一個(gè)工程項(xiàng)目開的是三個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)費(fèi)普票，現(xiàn)在公司變更成了一般納稅人，這個(gè)項(xiàng)目還剩一部分的金額要開票，那我現(xiàn)在一般納稅人開普票的稅率還是按照三個(gè)點(diǎn)嘛
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2019-12-18
一般納稅人變更為小規(guī)模納稅人后，在快賬軟件里的會(huì)計(jì)分錄有沒有變化？原來一筆應(yīng)收賬款的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額那現(xiàn)在這個(gè)變更小規(guī)模后要怎么做分錄？
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2019-06-13
請(qǐng)問老師，機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票能紅沖重新開么？我們公司買了貨車，當(dāng)時(shí)公司申請(qǐng)一般納稅人還沒生成，車子急著上戶對(duì)方就開了機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一發(fā)票了。現(xiàn)在公司書是一般納稅人了，之前開的車子抵扣不了增值稅，能否請(qǐng)求對(duì)方紅沖之后重新開呢？對(duì)方財(cái)務(wù)說紅沖不了。
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2021-07-16
收到投資方投資款，增資擴(kuò)股，工商變更完了還要去稅務(wù)局變更嗎，增資與一般的股權(quán)變更流程手續(xù)相同嗎？先工商再稅務(wù)？？
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2018-05-31
想問問老師，因?yàn)橐咔閭€(gè)稅一般納稅人是全免還是減半，這個(gè)具體是怎么操作呢
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2020-02-28
老師，銀行基本戶和一般戶什么區(qū)別，要變更轉(zhuǎn)換，有必要嗎
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2020-01-08
我們公司是一般納稅人，開的差額納稅的普票，申報(bào)增值稅時(shí)，附表三填了，附表一數(shù)據(jù)變更不過來是什么原因呢。
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2020-04-14
注會(huì)報(bào)名，個(gè)人資料報(bào)完名還能更改嗎？想變更一下地址
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2022-04-09
4S店店面的一般計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用更好。 哪些部門是營(yíng)業(yè)部門、
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2016-12-19
2016年稅收征管資料歸檔工作要遞交哪幾個(gè)資料？
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2017-03-29
大華股份公司為增值稅一般納稅人，2×22年11月份 發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1） 向銀行借入償還期為3個(gè)月的借款200 000元，己存入開戶銀行。 (2）接受投資人法定資本投資50 000元，款項(xiàng)存入銀行。 (3） 收回恒鑫公司所欠本企業(yè)貨款3000元，存入銀 行。 (4)銷售A產(chǎn)品2500件，單價(jià)100元，增值稅銷項(xiàng)稅 額為32 500元，款項(xiàng)已收到并存入銀行。 （5）銷售甲材料1000千克，每千克50元；貨款共計(jì) 50 000元，增值稅銷項(xiàng)稅額為6 500元，款項(xiàng)暫未收到。 （6） 供應(yīng)單位發(fā)來甲材料38000元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 額為4940元，款項(xiàng)用銀行存款支付，材料驗(yàn)收入庫(kù)。 （7）生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3600元，領(lǐng)用乙材料2 400. 230（3）生產(chǎn)車間一般性消耗材料2000元。112020107 (9） 用銀行存款3500元支付銷售A產(chǎn)品廣告費(fèi)。 (10）企業(yè)購(gòu)買一臺(tái)車床，買價(jià)240 000元，增值稅 稅額31 200元，款項(xiàng)暫末支付，設(shè)備交付使用。 (11）提取本月固定資產(chǎn)折1日費(fèi)，其中，車間9220 元，行政管理部門3 200元。 231（12）計(jì)提應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的銀行借款
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2024-01-14
某建筑公司為增值稅一般納稅人二零一九年五月五日承建某房地產(chǎn)工程項(xiàng)目七月三十日發(fā)包方案進(jìn)度支付工程款360萬(wàn)元若改建筑公司選擇適用一般計(jì)稅方法算應(yīng)納稅額改公司七月需要繳納的增值稅多少萬(wàn)元
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2023-05-30
某酒廠為增值稅一般納稅人202年十月份銷售白酒1000千克，取得含稅收入￥45,200白酒消費(fèi)稅的比率稅率為20%定額稅率為0.5 500一次十月份銷售黃酒50噸，取得不含稅收入￥15,000定額稅率為￥240一噸，請(qǐng)根據(jù)上述資料分別計(jì)算，該酒廠十月份和十一月份影響到的消費(fèi)是該就像是十月份11月份應(yīng)繳納的增值稅
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2022-12-15
14公司為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率為9%，本月通過銀行向分包 單位預(yù)付備科款25000元，作如下會(huì)計(jì)處理： 借：預(yù)付賬款一 預(yù)付分包單位款 25 000 貨：銀行存款 25 000
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2024-03-22
1.[資料]華星工廠為增值稅一般納稅人，202x年9月發(fā)生下列材料采購(gòu)業(yè)務(wù): (2)以銀行存款預(yù)付中原工廠購(gòu)買乙材料款30 000元。 (4)上述從喜豐工廠購(gòu)入的材料送達(dá)，驗(yàn)收入庫(kù)。 (6)收到中原工廠發(fā)來的乙材料200千克，每千克120元，增值稅稅率為13%，對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1000元(不含稅)，增值稅稅率為9%。材料已驗(yàn)收入庫(kù)，余款已退回。 (7)購(gòu)入機(jī)器設(shè)備一臺(tái)，單價(jià)50000元，增值稅稅率為13%，價(jià)稅合計(jì)56 500元?？铐?xiàng)已用銀行存款支付。 高貴的黑貓 于 2023-11-16 19:14 發(fā)布
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2024-01-17
【目的】 練習(xí)委托加工物資的核算。 【資料】 MY公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。委托加工物資按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。9月委托 SN公司加工木箱一批,發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.2日,發(fā)出板材 30 立方米,單位成本 500元。 2.4日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付上述板材運(yùn)輸費(fèi) 500元(含稅,增值稅稅率為9%)。 3.18日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付木箱加工費(fèi)3000元(含稅,增值稅稅率為 13%)。 4.18 日,木箱全部加工完畢,共 300 只,已運(yùn)抵人庫(kù)
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2023-10-31
紅星公司企業(yè)為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。原材料采用實(shí)際成本核算，原材料發(fā)出采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。運(yùn)輸費(fèi)不考慮增值稅。2022年4月，與A材料相關(guān)的資料如下： (1)1日，"原材料﹣-A材料"科目余額40000元（共4000公斤，其中含3月末驗(yàn)收入庫(kù)但因發(fā)票賬單未到而以3000元暫估入賬的A材料300公斤） (3)8日，購(gòu)入A材料4000公斤，發(fā)票賬單已收到◇貨款46000元◇增值稅額5980元，運(yùn)輸費(fèi)用2000元。材料尚未到達(dá)◇款項(xiàng)已由銀行存款支付。 (4)11日，收到8日采購(gòu)的A材料，驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)只有3980公斤。經(jīng)檢查◇短缺的20公斤確定為運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗，A材料驗(yàn)收入庫(kù)。要求： (1）編制4月1日沖銷3月末暫估原材料的會(huì)計(jì)分錄。 (3◇編制4月8日購(gòu)入A材料的會(huì)計(jì)分錄。 (4）編制4月11日收到A材料的會(huì)計(jì)分錄。
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2024-06-24
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人本月委托某煙廠加工煙絲甲企業(yè)自行提供的煙葉的成本為35000元，支付加工費(fèi)9605元（含增值稅），煙絲收回繼續(xù)加工成1000條卷煙，以15萬(wàn)元不含稅價(jià)格全部售出。甲企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為840元，要求計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額
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2024-11-06
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年6月份共生產(chǎn) A貨物100箱，B貨物100箱。當(dāng)月將其中100箱A貨 物投資到乙企業(yè)取得乙企業(yè)5%的股權(quán)；將其中的 20箱B貨物通過福利部門捐贈(zèng)給地震災(zāi)區(qū)，剩余的 80箱B貨物當(dāng)月全部對(duì)外銷售取得不含稅銷售額 60萬(wàn)元已知A貨物沒有同類貨物的市場(chǎng)銷售價(jià)格， 成本為90萬(wàn)元，成本利潤(rùn)率為10%。則甲企業(yè)上述 業(yè)務(wù)應(yīng)納墻值稅()萬(wàn)元。 A.24 B.25.44 C.27.03 D.22.62
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2023-02-11
某增值稅一般納稅人2019年9月生產(chǎn)銷售 A 型空調(diào)，出廠不含增值稅單價(jià)為3000元，具體業(yè)務(wù)如下： (1）向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái) A 型空調(diào)，由于量大給予其10％折扣，在同一張發(fā)票上分別注明銷售額和折扣額。同時(shí)，采取以舊換新方式銷售空調(diào)100臺(tái)，收取含稅差價(jià)共226000元。(2）銷售本企業(yè)2016年購(gòu)進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得含增值稅收入79100元。 (3）當(dāng)月銷售空調(diào)發(fā)出包裝物收取押金10000元，另沒收逾期未退還的包裝物押金5650元。 要求：1．分別計(jì)算（1)(2)(3）業(yè)務(wù)中的增 值稅銷項(xiàng)稅額
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2023-11-08