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這個月開出增值稅發(fā)票 這個月可不可以就交了增值稅
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2018-07-30
增值稅免交的增值稅可以放在營業(yè)外收入-政府補助嗎?
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2019-04-03
開出去100萬增值稅發(fā)票,進項只有80萬增值稅,怎么交稅
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2019-04-15
勞務(wù)派遣公司的增值稅專用發(fā)票怎么計算應(yīng)交增值稅?
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2018-09-20
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務(wù)如果已經(jīng)發(fā)生,應(yīng)當(dāng)確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 這里的確認應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師好,我接手一家單位,他之前會計做金稅盤服務(wù)費是支付時:借:管理費用 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)減免稅時:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅- 減免稅款 這樣做對嗎?
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2020-05-11
一般納稅人如果月底進行大于銷項不用繳納增值稅,那么科目要不要做什么調(diào)整?就好比如果月底需要交納增值稅則要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸方。如下現(xiàn)在不需要交要不要做什么處理
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2017-02-06
問:老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅可以這樣結(jié)轉(zhuǎn)吧 答:進項稅額和銷項稅額是轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的 問:老師,我覺得這樣結(jié)轉(zhuǎn)清楚明了不可以嗎?
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2021-05-28
剛才的問題一般納稅人把進項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,可是一般納稅人在設(shè)置科目的時候沒有未交增值稅明細,只有進項稅額,銷項稅,已交增值稅???
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2017-03-31
本月銷項稅額79245.28,進項稅額43.42,上期留底稅額1092.11,本期應(yīng)交增值稅額78109.75,請問怎樣把本月銷項、進項、轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)平?謝謝!
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2022-06-06
老師,養(yǎng)狐貍的養(yǎng)殖戶增值稅減免,做賬是把減免的增稅稅借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入嗎?所得稅減半征收
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2019-09-07
請問這個預(yù)繳稅款我做的對嗎?[圖片][圖片][圖片]老師,那這里摘要說轉(zhuǎn)出已交增值稅,科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅,感覺有點矛盾,應(yīng)該怎么理解
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2022-08-15
期未需要將進項及銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到 “轉(zhuǎn)出未交增值稅” 嗎?期未 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額嗎?
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2018-12-27
您好,我有幾個學(xué)習(xí)上的疑問,請問有空是否可以解答一下,謝謝。 1、做題的時候我們?nèi)〉貌少彴l(fā)票,我們都是直接做進項稅額,但是在工作中,是不是要先放到待認證進項稅額,當(dāng)月勾選認證了再轉(zhuǎn)為進項稅額? 2、當(dāng)月銷項1000,進項有600,上期未交增值稅借方有200,請問本月應(yīng)交增值稅這個分錄怎么做? 3、發(fā)放工資時,貸方可以是其他應(yīng)付款?
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2024-07-21
老師,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待認證進項稅額,這幾個科目是余額是在借方嗎
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2019-08-16
請教一下,小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票,發(fā)票稅額比實際繳納多了0.08元,帳面上應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方多了的這0.08元如何走賬?
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2021-03-16
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是要將銷項稅額-本月進項稅-上月留抵進項稅
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2019-04-06
老師我們上個月有發(fā)票未認證,我做到待認證里了。本月發(fā)票回來我認證后,做的分錄,借:進賬稅額 35.91貸:待認證進賬稅額35.91。后面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也都做了,為什么我賬上的進賬稅額貸方合計加上待認證進賬稅額合計數(shù)比我報表上多了35.91呢。我以前有結(jié)轉(zhuǎn)待認證稅額時分錄直接借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:…待認證進賬稅額
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2020-01-08
企業(yè)購進的手機作為職工福利費,入賬的時候進項稅額做了,但是申報增值稅的時候沒有抵扣這一筆,那是不是可以直接 借:職工福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 還是需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?具體怎么做?
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2024-10-28
本月有進項稅留底 賬務(wù)處理該怎樣?需要做什么分錄嗎?就不用做 轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄了吧?
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2017-07-04
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