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每個月末都會結轉增值稅,那購買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應交增值稅——減免稅款”是否要結轉增值稅?
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2020-04-16
營改增后,無形資產轉讓要交增值稅嗎?
2/6328
2016-07-31
營改增以后,各行各業(yè)都要交增值稅嗎?
2/964
2016-11-23
營改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎?
1/1658
2016-07-18
老師,咨詢你一下,小規(guī)模增值稅就是確認收入的時候計入應交稅費--應交增值稅,月末還需要怎樣處理
2/350
2019-05-31
填寫了增值稅申報表,這里的應交稅費25057.41元寫在貸方是不是寫錯了,25057.41是銷項稅,已交稅金是不是應該寫在借方呀?
1/99
2019-03-21
購買稅盤和服務費480,只遞減了50塊,分錄是借:減免稅額480 貸 辦公費-480 月末 借:未交增值稅 50 轉出未交增值稅430 貸:減免稅額 480 請問我的分錄有沒有做錯
1/285
2020-05-19
老師,。我是想詢問幾個有關增值稅會計分錄的問題、我公司 是物業(yè)公司 。是一般納稅人 我平時這樣做增值稅會計分錄對不對?
1/256
2021-01-08
老師,請問一般納稅人。在取得增值稅專票的會計分錄處理的方法是怎么做? 我公司在取得增值稅專票時(是銀行匯款的手續(xù)費發(fā)票) 只是收取發(fā)票沒有認證發(fā)票的 是不是 借 財務費用 借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行 這樣就可以了?
1/235
2021-02-03
老師,待認證進項稅額科目月底也要結轉至轉出未交增值稅科目嗎
1/789
2019-12-01
購買稅控盤和稅控盤技術維護費怎樣做分錄?可以抵稅,增值稅明細是已交增值稅還是應交增值稅,管理費用明細又是什么?
1/919
2016-10-06
前兩個月的賬進銷項稅額沒有結轉到轉出未交增值稅這個科目里,直接報稅的稅遞減以后報了,是不是錯的,這個月有稅款怎么補救
5/667
2017-07-04
老師,你好!我想請問一個問題 ?假如:我們公司的電梯是由A公司安裝的,安裝費用共10萬,其中扣2萬質保金 分錄如下 ???借:固定資產 ???8.85 ???????應交稅費-應交增值稅(進項稅額) ??1.15 ???????貸:應付賬款 ???3 ???????????銀行存款 ????7 ? ???質保期內,發(fā)生電梯維修,維修單位是B公司,此筆費用協(xié)商后由A公司承擔。B公司開具專用發(fā)票,維修費不含稅金額2.65,稅金0.35, 分錄如下: ?????借:應付賬款2.65 ?????????應交稅費-應交增值稅(進項稅額) ??0.35 ?????????貸:銀行存款 ???3 老師,想請問這筆業(yè)務這個會計分錄是對的嗎?請問在這種業(yè)務的情況下,增值稅進項稅額是否可以抵扣呢?如果可以,A公司相當于實際收款金額由10萬變成了7.35萬元,而他們的發(fā)票開具了10萬,差額的2.65萬A公司如何做賬務處理呢?
1/504
2020-12-18
增值稅-轉出未交增值稅借方有余額,怎樣賬務處理 有銷項稅額的,但是進行比較大
1/274
2022-04-25
老師,我想跟您咨詢一個問題,就是我收到員工的高鐵票,因為本月沒有銷項開票,所以本月申報增值稅的時候我不打算填寫表二的第8b和第10欄,是不是就需要寫成: 借:管理費用--差旅費 應交稅費--應交增值稅--待認證進項稅 貸:其他應付款
3/197
2022-12-05
老師小規(guī)模企業(yè),12月份開了21萬,是不是增值稅減免,我這個月就做借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入,還是明年1月份做?
2/243
2022-01-08
請問老師,小規(guī)模增值稅計提和繳納的分錄怎么寫?入賬的時候是寫的借:現(xiàn)金XX 貸:主營業(yè)主收入XX 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額XX 我實際繳納之后的分錄怎么寫呢
1/409
2021-09-26
為什么c也是對的,c選項土地增值稅不是應該計入應交稅費-應交土地增值稅里面的科目嘛,為什么是稅金及附加,算在稅金及附加里面的不是只有印花稅,耕地占用稅和契稅,車輛購置稅嘛,是不是題目答案有誤啊
1/722
2021-01-15
老師我月末把進項稅、銷項稅結轉到轉出未交增值稅,余額在借方表示留低稅額,還需要賬務處理嗎
1/1152
2020-02-15
增值稅稅負率=應交增值稅/不含稅銷售收入 這個公式對嗎? 1. 【應交增值稅 】這個數(shù)據(jù)的金額 是 【應交稅費-未交增值稅】的發(fā)生額 正確嗎? 2.【不含稅銷售收入】這個數(shù)據(jù)的金額 是【發(fā)票統(tǒng)計表上的實際銷售金額】還是【利潤表上的營業(yè)收入】?
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2023-01-11