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老師,請問我一月份繳納12月計(jì)提的未交增值稅是有個280元的金稅盤維護(hù)費(fèi)可減免稅款,我的分錄這樣寫對嗎,到年末是我在按照你剛才交的那樣結(jié)平
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2020-03-02
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報表怎樣填呢,有收入,但是未交增值稅,這個能填0保存嗎?
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2019-07-11
我們是建筑公司一般納稅人 公司開票有一般計(jì)稅的 還有簡易征收 月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候 簡易計(jì)稅的還用結(jié)轉(zhuǎn)吧
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2022-02-08
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,科目“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”期末是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)至“未交增值稅”
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2021-01-04
公司3.8給女員工買的禮品,開的專票,做借管理費(fèi)用福利費(fèi)和增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,然后把這張發(fā)票認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸增值稅未交增值稅可以嗎
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2023-03-19
經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購入一批原材料A,增值稅專用發(fā)票上注明原材料價款3000000元,增值稅稅額為480000 元。價款已經(jīng)支付,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫。 (2)收購一批農(nóng)產(chǎn)品B,實(shí)際支付的價款為1000000元,收購的農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)驗(yàn)收入庫,增值稅扣除率為10%。 (3)用原材料C對紅葉公司投資,雙方協(xié)議按投資成本作價。該批材料的成本為2000000元計(jì)稅價格為2200000元,該材料的增值稅稅率為16%。 (4)購入一臺設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為900000元,增值稅額為144000元,設(shè)備已 驗(yàn)收并交付使用,款項(xiàng)已經(jīng)支付。 (5)公司將上述A材料的一半用于工程項(xiàng)目。 (6)該公司當(dāng)月銷售產(chǎn)品不含稅收入為7500000元,貨款尚未收到。該產(chǎn)品的增值稅稅率為16%,不需繳納消費(fèi)稅。 (7)該公司繳納當(dāng)月的增值稅稅額800000元。 (8)月終,將尚未繳納的增值稅轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”科目,設(shè)該公司“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”賬戶期初余額為0
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2021-09-22
本月多交增值稅和附加稅,但已經(jīng)在本月申請退稅,稅款在下月才能退回,本月申報有未繳增值稅和附加附加稅,請問怎么把賬上應(yīng)交的增值稅和附加稅做到和申報表一致呢
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2021-10-13
本季度國稅代開了一部分專票,一部普票自己開(未達(dá)起征點(diǎn)),增值稅申報表本季度增值稅不用交了,那我報附加稅的計(jì)稅依據(jù)是國稅代開交的增值稅還是專普票的全部稅額,還是零?
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2018-10-15
一月有筆進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣了,賬里面也做了:借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款。但是當(dāng)月在給稅務(wù)局的增值稅報表中我漏報了這筆進(jìn)項(xiàng)稅,這個月也沒有讓我抵扣,因?yàn)榻痤~較小,所以我想把這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是不是應(yīng)該做兩筆分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 第二筆:借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交稅金?
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2017-06-05
預(yù)交增值稅,預(yù)交土地增值稅是在負(fù)債還是?
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2017-12-24
公司有政策是免增值稅,開的發(fā)票是直接開的免稅的 那未開發(fā)票的收入是怎么做賬 是不是不用做應(yīng)交增值這個科目了?還是一樣的做應(yīng)交增值稅呢?報稅時是自行享受政策
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2019-05-31
老師,請問增值稅納稅申報表中第25行期初未繳增值稅那個累計(jì)數(shù),是上年12月份應(yīng)交的增值稅,后來1月份交了,但是累計(jì)數(shù)一直都留著,是不是要留一年呀,還是那里弄錯了
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2019-06-05
老師,應(yīng)交增值稅明細(xì)賬哪個登記方法是正確的?
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2021-04-07
想補(bǔ)提去年的增值稅,下面這樣做對不對 (1)如果上年已做含稅收入,則調(diào)整以年度損益 借:調(diào)整以年度損益 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:利潤分配——未分配利潤 貸:調(diào)整以年度損益 (2)如果上年已做不含稅收入,則 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
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2020-03-17
小規(guī)模納稅人收入未超標(biāo)準(zhǔn)免交增值稅及附加 需要計(jì)提稅金嗎?怎么做賬?
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2020-03-25
老師,請問下一般納稅人,月末銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,需要轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
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2020-10-19
填寫未交增值稅計(jì)算表時,本期銷項(xiàng)稅額,本期進(jìn)項(xiàng)稅額需要加期初余額嗎
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2019-02-27
混合銷售,10月末收到預(yù)付款,未給對方開發(fā)票,如何做分錄,不需要交增值稅
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2021-11-14
出口退稅正式申報反饋增值稅未申報,增值稅申報后未再上傳正式申報怎么辦
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2019-09-16
3月份已經(jīng)開購買方開具了增值稅專用發(fā)票,因購買沒有付款,沒有發(fā)貨,貨物的所有權(quán)也沒有轉(zhuǎn)移,合同用有約定,這樣的業(yè)務(wù),3月份分錄能否這樣做:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅10,這樣做可以嗎
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2019-03-31