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老師 ：A201030減免所得稅優(yōu)惠明細表中第一行是填“本年累計金額”還是“本季度申報金額”？我第3季度是有減免1000.00，第4季度沒有利潤，所以沒有減免，那應該是填寫0還是1000？ 有人說是根據企業(yè)所得稅申報主報，自動帶出，可是我這邊自動出來是的0
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2020-01-08
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費用267.06，貸：應交稅費-應交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應交稅費-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請問2016年怎么更正
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2016-07-07
填年報時前三年虧損，第四年盈利，已經預交了所得稅，利潤彌補了以前年度的虧損,稅局是要退稅給我們嘛！
1/1617
2018-05-18
辦公用品和勞保用品當年沒有取得發(fā)票，第二年年5.31前取回，是否可以在所得稅年報前扣除
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2018-04-25
我們是小規(guī)模季度申報。凈利潤等于利潤總額減去所得稅，年底的時候這個減去所得稅額指的就是第四季度的所得稅吧，還是說正年的企業(yè)所得稅
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2020-04-20
本年度多繳納所得稅，年底報表要把多繳納這部分沖回做嗎？做借所得稅費用的借方負數，貸應交所得稅負數，到時應交所得稅就是負數是這樣嗎？
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2022-01-04
老師好！請問：A、B、C，A與C簽訂合同，貨發(fā)給C，發(fā)票開給C，B是中間商，付代理費給B，B開發(fā)票給A，1，這樣有風險嗎？2、C轉貨款給A，但A實際賺的是給B的價格，所得稅不影響，但增值稅負增加對嗎？
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2022-05-17
小規(guī)模納稅人，季度填寫所得稅預繳申報表A類時候，因為每個季度有盈利或虧損，所得稅預繳全部寫0，等年度所得稅匯算的時候再進行匯算年度所得，年度盈利再補繳所得稅可以嗎？這樣可以避免退稅問題
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2017-03-25
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表怎么填
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2021-04-29
請問老師，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎表，的資產總額，平均值怎么填，平均值怎么算
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2021-05-28
18年12月資產負債表未分配利潤年初值是-71270（16年的虧損，17年沒有彌補完），年末值是-22097.12，在最后一個季度所得稅季報的時候，我去大廳手動申報，因為彌補以前年度虧損值沒有自動蹦出來，這樣18年第四季度沒有繳納所得稅，這么操作是不是錯誤？這個彌補以前年度虧損值是按照財務報表數字還是按照匯算清繳的所得額來計算？
1/485
2019-05-20
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表里的資產總額怎么填寫
1/802
2019-04-11
請問這個表格怎么填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表 ，老師這個表格需要填什么資料
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報A類，這個表格是不是在2019年5月年申報久可以了。、
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2019-01-12
老師，填寫企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息時，資產總額那欄，必須大于0，可是我這家從2019年8月成立的到2019年底，就沒有開過票，也什么銀行和費用，就純0，資產總額怎么填
2/1118
2020-04-26
老師，12月底是否得計提企業(yè)所得稅？分錄怎么做？結轉需要在1月份繳納后結轉還是？分錄怎么做？ 以前年度虧損的是不是就不用繳納企業(yè)所得稅呢？該如何填表
1/1566
2016-01-14
你好，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表 的資產總額這一欄,公司資產確實為零，公帳上余額就是零元，那要怎么填？
1/939
2020-01-09
請問企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表提示與預留信息不符是怎么回事，怎么該，去哪里更正
2/858
2019-05-28
老師，A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表 資產總額填寫的金額是全年季度平均值？是當年哪個所有月份的平均值嗎？
1/858
2020-05-12
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表第一欄101納稅申報企業(yè)類型填寫欄是灰色，無法選項填寫。105欄所屬國民經濟行業(yè)也是灰色。
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2019-11-15