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老師好，我們是一般納稅人，2018年度預(yù)提的費用大，2019年匯算清繳5月份把費用票補齊，費用票開成2019年的可以用嗎
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2018-12-12
公司注銷清算，報表要做成那種程度,怎么做
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2020-12-30
民營學校免稅的，需要按季度做匯算清繳嗎？
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2017-10-10
老師請問一下2020年匯算清繳，3月開始做賬，那1季度就是3月的數(shù)據(jù)，二季度期初數(shù)據(jù)就是3月的數(shù)據(jù)對嗎？老師
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2021-03-03
我季度預(yù)繳的時候交了企業(yè)所得稅，但是年度匯算清繳，我們利潤負數(shù)，報表申報了，這樣有問題嗎？退稅怎么辦呢
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2019-04-27
第四季度所得稅數(shù)據(jù)在匯算清繳前是不是包含了全年的所得稅數(shù)據(jù)？還是可以單選第四季度進行所得稅季報的？
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2017-12-05
老師，第四季度計提的所得稅都是在下一年交的，那么匯算清繳中已繳納的稅費中，包含預(yù)提第四季度這一塊嗎
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2020-05-12
固定資產(chǎn)清理后年終清算怎么填寫
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2021-04-14
有哪些費用科目在匯算清繳時有扣除額度？
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2018-10-30
老師，公司員工2021年度和2022年1-3月份的個稅已在稅局申報時繳納了，但是發(fā)工資時沒有代扣個稅，賬務(wù)處理怎樣做比較好？（2022年度未結(jié)賬未做匯算清繳）
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2023-03-07
16年度虧損45萬，17年4月15日前申報17年1月-3月所得稅，應(yīng)納稅所得額的20萬，請問可以用16年度的虧損補17年1-3月份的應(yīng)納稅所得額嗎？還是要等到匯算清繳17年度企業(yè)所得稅時再用于彌補？
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2017-02-24
本年度年末預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余怎么算
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2022-02-15
我現(xiàn)在做匯算清繳 發(fā)現(xiàn)去年的附加稅忘記計提了，付款的時候也直接沖減了應(yīng)交稅費附加稅科目，今年做憑證調(diào)整了，我在匯算清繳的表里直接補上這筆漏計提的附加稅，順便把年度財務(wù)報表也做了修改一起報送，年度財務(wù)報表和第四季度的報表有一點差異這個有稅務(wù)風險么
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2022-03-23
公司去年虧損了9萬，今年第一季度和第二季度都是虧損，第三季度盈利了，是按照實際預(yù)繳第三季度的所得稅，然后在2018年5月前做17年所得稅匯繳清算時彌補虧損呢還是第三季度時就可以直接彌補虧損不繳納所得稅了
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2017-07-13
老師，22年我公司進行注銷，在進行匯算清繳的時候，當年通過以前年度損益調(diào)整調(diào)整了20年的費用200萬，借：主營業(yè)務(wù)成本200萬，貸：以前年度損益調(diào)整200萬，借：以前年度損益調(diào)整200萬 貸：利潤分配未分配利潤200萬，在所得稅彌補虧損明細表的時候如何填制，這200萬如何處理，20年的匯算清繳表中的20年的所得額為-220萬。
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2022-07-06
，2018年度有固定資產(chǎn)清理，請問匯算清繳時資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細表里的資產(chǎn)原值、本年折舊、累積折舊這些數(shù)據(jù)怎么填寫？請具體到科目，謝謝！
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2019-04-22
老師我們在2021年有一筆成本費用匯算清繳前應(yīng)該無法取得發(fā)票我在2021年匯算清繳時需要調(diào)整是吧，如果我在2021年匯算清繳后又取得了發(fā)票，我要怎么弄，是2022年匯算清繳時調(diào)減嗎
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2023-03-01
2020年匯算清繳少調(diào)增了一筆費用，怎么辦？現(xiàn)在是2021年匯算清繳了，前一年的怎么辦？
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2022-05-18
老師你好，我2019年度虧損70萬，2020年3月盈利15萬，那我3月份要交企業(yè)所得稅嗎？我還沒有匯算清繳完
1/498
2020-04-06
老師，5月底做完企業(yè)所得稅匯算清繳后扣了2019年所得稅500萬，分錄怎么寫？要通過：以前年度損益調(diào)整
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2020-06-02