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老師，A企業(yè)是建筑行業(yè)一般納稅人，經(jīng)營(yíng)范圍是：建筑工程外腳手架搭設(shè)；鋼管、扣件、建筑機(jī)械租賃。 現(xiàn)在開票給房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司，項(xiàng)目是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代理費(fèi)，做賬的時(shí)候是不是記到營(yíng)業(yè)外收入？
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2019-12-16
所得稅匯算清繳，公司很多包裝物都沒有取得發(fā)票，但是都有外部銷售單，以及采購(gòu)和倉(cāng)管員簽字，入庫(kù)單，外部?jī)?nèi)部手續(xù)都很齊全，之前代理記賬公司都直接做稅前扣除，請(qǐng)問這樣做可以嗎？
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2019-05-17
請(qǐng)問下老師：在申報(bào)企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報(bào)表的時(shí)候，營(yíng)業(yè)收入是否包括：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、營(yíng)業(yè)外收入；營(yíng)業(yè)成本是否包括：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、營(yíng)業(yè)外支出、管理費(fèi)用
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2020-07-08
公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是活動(dòng)策劃，那么活動(dòng)當(dāng)天員工的餐費(fèi)報(bào)銷時(shí)，分錄是記管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？公司在另外一個(gè)公司有股份（不同行業(yè)），年底收到的分紅記其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收入？
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2019-01-25
（12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)本月收入和費(fèi)用。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1334896元,營(yíng)業(yè)外收入100000元，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本589321元，稅金及附加3120元，管理費(fèi)用320900元，財(cái)務(wù)費(fèi)用-329元，銷售費(fèi)用11290元，營(yíng)業(yè)外支出1200元。編寫會(huì)計(jì)分錄
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2024-05-25
我們公司有7個(gè)人在買社保，但是外賬公司一直幫我們做3個(gè)人的社保，她的分錄是借：管理費(fèi)用2486.25元 現(xiàn)金3525.72元.其他應(yīng)收收款（個(gè)人社保費(fèi)）1039.47元 貸：銀行存款7051.44元 外賬公司這樣做是對(duì)的嗎
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2018-10-25
老師，外地預(yù)收工程款7萬(wàn)，辦外管證12月預(yù)繳稅款了,但今天開票系統(tǒng)有問題，只開了1萬(wàn)，說省局在維護(hù)系統(tǒng)，如果系統(tǒng)開不了了，下月報(bào)稅申報(bào)收入是7萬(wàn)，還是1萬(wàn)？如何計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？
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2018-12-31
原始憑證由會(huì)計(jì)主管保管還是會(huì)計(jì)保管？
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2018-03-31
請(qǐng)問購(gòu)稅控盤時(shí)，借：管理費(fèi)用－開辦費(fèi)，貸：銀行存款，抵減時(shí)（是指認(rèn)證時(shí)間嗎？）借：應(yīng)交稅金－應(yīng)交增值稅－減免稅 貸：遞延收益 借：遞延收僧 貸：營(yíng)業(yè)外收入 ，請(qǐng)問抵減是指什么時(shí)侯，還有為什么還要經(jīng)過遞延收益這個(gè)科目？
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2016-07-14
借：管理費(fèi)用社保少記的7元 其他應(yīng)收款-員工社?？?營(yíng)業(yè)外支出多記了7元。 貸：銀行存款，但是和回單支付的社?？偨痤~2750.39是相等的。請(qǐng)問這種情況怎么辦
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2015-12-01
老師，問一下，罰個(gè)人工資是不是這么寫分錄，我的個(gè)人應(yīng)付工資總額是4000元， 借：管理費(fèi)用-工資 4000 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 270.6 其他應(yīng)收款-個(gè)人醫(yī)療 80.56 其他應(yīng)收款 -個(gè)人罰款 500 銀行存款 3148.84 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人罰款 500 貸：營(yíng)業(yè)外收入 500
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2015-10-27
抵扣820元的稅控設(shè)備怎么做賬？購(gòu)買時(shí)借：管理費(fèi)用--820，貸：銀行存款-820元，申報(bào)抵扣時(shí)是借方：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：營(yíng)業(yè)外收入--820元，本月的銷項(xiàng)稅額是8400元，實(shí)際繳稅時(shí)怎么做分錄？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅7580 貸：銀行存款7580 解答好像沒有體現(xiàn)出怎么結(jié)轉(zhuǎn)820元金稅設(shè)備的分錄呢？
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2017-01-22
小規(guī)模企業(yè)首次購(gòu)買金稅盤490元，手續(xù)費(fèi)330，全額抵扣分錄：借：管理費(fèi)用 820 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 820 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 119.15 貸：營(yíng)業(yè)外收入 119.15 這樣對(duì)嗎？
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2017-10-17
老師請(qǐng)教個(gè)問題：營(yíng)改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款，這個(gè)分錄怎么做？購(gòu)買時(shí)：借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸：營(yíng)業(yè)外收入
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2016-06-17
老師好！ 每年的稅控維護(hù)費(fèi)能夠增值稅前抵減的會(huì)計(jì)分錄，實(shí)操課程里是，支付時(shí)借記管理費(fèi)用，貸記庫(kù)存現(xiàn)金，抵減時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 早上聽咱們抖音直播時(shí)說的是，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸記營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問以上兩種哪個(gè)是正確的呢？ 謝謝！
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2021-11-24
老師我們3月份購(gòu)買的稅控盤，可以抵扣480的稅款，6月份應(yīng)交增值稅200可以全額抵扣，還有280下期抵扣。那3月份做分錄借管理費(fèi)用480，貸銀行存款480。6月抵扣時(shí)借減免稅款200貸營(yíng)業(yè)外收入200是這樣嗎？然后那剩下280沒抵扣完的怎么做分錄呢？請(qǐng)老師完整的幫我捋一捋，謝謝
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2019-10-06
老師你好，以前年度航天服務(wù)費(fèi)抵扣時(shí)分錄記錯(cuò)了 付款時(shí) 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款280 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅280 貸:營(yíng)業(yè)外收入 280 像這種情況該如何調(diào)整呢？
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2022-03-20
資產(chǎn)負(fù)債表的“貨幣資金”為什么不等于前期資產(chǎn)負(fù)債表的“貨幣資金” 本期利潤(rùn)表的“營(yíng)業(yè)收入”-營(yíng)業(yè)成本-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外收入？（本期利潤(rùn)表就只有以上幾個(gè)發(fā)生額）
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2017-04-06
問題一：應(yīng)收賬款差額處理：借方應(yīng)收賬款有余額數(shù)幾十元 是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用-壞賬損失？問題二：企業(yè)無法不用支付或超付的應(yīng)付賬款，應(yīng)該記入營(yíng)業(yè)外收入？問題三：貸方：其他應(yīng)收款-代墊電費(fèi)實(shí)際已結(jié)清但賬上未結(jié)清，是否計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入？
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2018-04-16
老師好！想問一下老師，我們公司購(gòu)買一批口罩免費(fèi)寄給國(guó)外母公司。收到了口罩發(fā)票，我們計(jì)的管理費(fèi)用下業(yè)務(wù)招待費(fèi)?，F(xiàn)在我想請(qǐng)問一下關(guān)于快遞費(fèi)的賬務(wù)處理：①付款，且未收到快遞公司開具的發(fā)票，我們賬務(wù)處理是借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款（我想問一下為什么這么做呢）②付款，收到快遞公司開具的發(fā)票。這種情況下如何做賬呀？謝謝老師！
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2020-07-19