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公司今年第四季度的房租10-12月份的已于9月30日對公支付，現(xiàn)在對方還沒有開具發(fā)票，目前的帳務處理是 借：管理費用 貸：預付帳款 ；如果對方明年2023年再開具發(fā)票，收到發(fā)票時把前期的攤銷紅沖，重新做藍字攤銷，這樣有沒有問題，匯算清繳有沒有影響呢
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2022-12-26
老師，匯算清繳發(fā)現(xiàn)12月份攤銷房租金額錯誤了。我現(xiàn)在怎樣調(diào)整？直接把去年的分錄紅沖，重新做一筆正確的？匯算清繳的報表填的管理費用的金額是用去年的數(shù)據(jù)，還是我這一筆修改支后的數(shù)據(jù)？
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2022-03-24
企業(yè)所得稅匯算清繳分公司的分配比例是怎么算出來的呀？
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2019-03-26
老師問一下，調(diào)加了以前年度的管理費用，賬務怎么處理呢？款項已付應該不得退了，是虧損，應該也不會涉及補交所得稅。
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2022-03-18
我想問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳時補交了15萬的企業(yè)所得稅，我們用的小企業(yè)會計準則，沒有年度損益調(diào)整科目，怎么辦
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2019-05-30
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤，我暫估了62000的成本，今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的，我應該怎么做賬？2.賬還是做到3月份吧？3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準則，我在做借利潤分配-未分配利潤60699，貸現(xiàn)金銀行可以嗎？4，我還調(diào)整去年的賬和財務報表嗎？目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢？因為去年有暫估
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2020-04-04
老師，請問執(zhí)行小企業(yè)會計準則，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，附注及原表上傳，這個是上傳什么東西??？
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2020-05-27
1.老師去年12月份賬上有利潤，我暫估了62000的成本，今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的，我應該怎么做賬？2.賬還是做到3月份吧？3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準則，我在做借利潤分配-未分配利潤60699，貸現(xiàn)金銀行可以嗎？4，我還調(diào)整去年的賬和財務報表嗎？目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢？因為去年有暫估
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2020-04-04
企業(yè)所得稅匯算清繳了，補交了750元，要怎么做分錄
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2019-06-26
老師，這個企業(yè)每個季度交700所得稅，不用匯算清繳？
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2019-04-24
老師，您好！請問企業(yè)所得稅年報要怎么報，匯算清繳
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2019-05-15
老師，匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅會計分錄怎么做
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2022-03-16
個人獨資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得匯算清繳稅率是多少
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2019-01-24
請問下企業(yè)所得稅匯算清繳申報表給是填這8張
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2024-03-07
2015年多計提的企業(yè)所得稅，匯算清繳后需要反沖不
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2016-06-07
老師小微企業(yè)的匯算清繳所得稅可以延期繳納么
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2020-05-09
匯算清繳的企業(yè)所得稅報表需要跟利潤表一致嗎？
1/2919
2020-04-29
匯算清繳的時候繳納的企業(yè)所得稅該如何做分錄？
1/653
2017-11-23
小企業(yè)會計準則所得稅匯算清繳會計分錄是什么
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2023-03-08
企業(yè)所得年報跟匯算清繳有啥區(qū)別？年報是在哪報？
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2020-05-14