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借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金 貸 ：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思，然后我想問下，我這月進(jìn)項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了，有留底不需要交稅，那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎？先過賬還是先計提，計提是金蝶軟件可以自動生成，還是自己要算？七八月才建賬，9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11
上月： 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 413281.66（借方余額） 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93（借方余額） 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額433588.44（貸方余額） 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出23383.41（借方余額） 本月申報納稅繳納：應(yīng)交稅費--未交增值稅5339.53 怎么調(diào)賬？
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2021-09-09
幫我看下，進(jìn)項不抵扣（因有業(yè)務(wù)需求要繳稅） 交稅時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 請問這樣做可以嗎，月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)？直接開票按收入繳稅，現(xiàn)在的銷和進(jìn)不用管
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2024-04-16
為什么月末要把應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅轉(zhuǎn)到未交增值稅？
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2020-04-29
上月多繳增值稅稅款，在本月抵扣之后在貸方：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 科目怎么平？
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2019-08-27
老師~ 報表上未交增值稅、應(yīng)交增值稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別[捂臉]
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2022-08-12
請問老師一般情況下應(yīng)交增值稅進(jìn)項，銷項和轉(zhuǎn)出未交增值稅相加是平的嗎？歷史遺留問題不平怎么處理呢
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2024-11-15
老師，轉(zhuǎn)出待認(rèn)證是把應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額的金額全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額里嗎
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2024-06-18
月末的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅，一定要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅么？
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2018-11-23
老師您好，假若本期銷項稅是1000，進(jìn)項稅為500，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（稅金減免）為280，這280也就是金稅盤的錢，請問期末我該如何寫計提未交增值稅的分錄啊，請老師指點下，麻煩寫下分錄
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2020-05-01
老師，我們上個月沒有計提增值稅，然后打印對賬單，發(fā)現(xiàn)扣款了，分錄怎么做？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（已交稅金） 同時做這兩筆嗎？
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2021-12-01
制造業(yè)，已經(jīng)把貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)入借：應(yīng)交稅費－未交增值稅 現(xiàn)在收到繳納12月份增值稅回單，怎么寫分錄
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2022-03-12
本月只有銷項沒有進(jìn)項稅，怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢，借：應(yīng)交稅費-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 可以嗎，為什么這么做呢
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2019-04-16
老師，稅控設(shè)備減免稅款，一般納稅人享受時做分錄：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：管理費用，是吧，這個減免稅款的科目什么時間轉(zhuǎn)平呢，是次月交稅時做分錄： 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）， 貸：銀行存款， 這樣做嗎， 還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅， 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 應(yīng)該在什么時間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2022-01-22
11月的會計分錄：借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 649.51貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 649.5112月，只有一個銷項稅額263.28，沒有進(jìn)項稅額12月的交稅的會計分錄是不是下面這樣做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 263.28貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 263.28
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2017-01-12
老師您好！我還是有個問題解決不了，就是，我第三季度計提了增值稅15115.71，到月底我的憑證是這樣寫的:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅15115.71 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅15115.71，可是到10月份交了15115.71的增值稅，又交了75.6的印花說和城建稅附加377.89，城建稅附加和印花說第三季度末我沒有計提，現(xiàn)在十月份的報表不平，憑證匯總表我也不知道印花說和城建稅附加該怎么寫分錄了。
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2019-12-28
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應(yīng)交稅費-增值稅-未交增值稅 貸現(xiàn)金銀行存款 有些又是 借:應(yīng)交稅費-已交稅金 貸現(xiàn)金/銀行存款呢
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2016-07-20
一個增值稅的問題，屬于免稅額度內(nèi)的增值稅做在應(yīng)交稅費-未交增值稅，還是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2017-12-12
老師：你好！ 我們是建筑企業(yè)，在去年5月份繳納了當(dāng)月的增值稅，并做了分錄，借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金） 貸:銀行存款 。當(dāng)月（5月份）應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（已交稅金）這個科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)，年底也沒有結(jié)轉(zhuǎn)。 請問老師：這個科目不是要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？請老師講解，謝謝
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2021-11-24
借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金<br>貸 ：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思，然后我想問下，我這月進(jìn)項稅額和銷項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了，有留底不需要交稅，那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎？先過賬還是先計提，計提是金蝶軟件可以自動生成，還是自己要算？七八月才建賬，9月份才產(chǎn)生的銷售
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2020-10-11