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老師發(fā)票上開(kāi)具的“技術(shù)服務(wù)費(fèi)、研發(fā)費(fèi)用、售后服務(wù)費(fèi)”分別應(yīng)該放在圖片中費(fèi)用對(duì)應(yīng)哪一項(xiàng)呢?(研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除使用)
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2019-05-16
研發(fā)用的設(shè)備 每月計(jì)提折舊 請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做?是直接借:研發(fā)費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊-試驗(yàn)設(shè)備 還是借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)-折舊 貸:累計(jì)折舊-試驗(yàn)設(shè)備 老師?可以這樣嗎、
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2021-08-07
我單位買了一臺(tái)設(shè)備,是用于研發(fā)活動(dòng)的,除了做這項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目外別無(wú)它用,那這臺(tái)設(shè)備能否全額計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-設(shè)備費(fèi)?還是需要入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊?
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2017-10-16
老師我剛接手一家單位,說(shuō)研發(fā)支出費(fèi)用不達(dá)標(biāo),,研發(fā)支出的費(fèi)用是有比例嗎?要達(dá)到多少比例
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2021-04-06
研發(fā)人員的招待費(fèi)是不是不可以入研發(fā)費(fèi)用 那要怎么入賬呢 入管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎
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2019-04-29
老師您好,所得稅匯算清繳時(shí)研發(fā)人員工資在期間費(fèi)用里填到職工薪酬還是研發(fā)費(fèi)用,請(qǐng)指點(diǎn)
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2020-05-14
3. 某居民企業(yè)是國(guó)家重點(diǎn)扶持的高新技術(shù)企業(yè),2021年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (4)發(fā)生銷售費(fèi)用880萬(wàn)元,其中廣告費(fèi)680萬(wàn)元; (5)發(fā)生管理費(fèi)用770萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為70萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)60萬(wàn)元; (8)取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性投資收益60萬(wàn)元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅); (9)取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出220萬(wàn)元,其中含公益性捐贈(zèng)50萬(wàn)元,贊助支出15萬(wàn)元; 其他資料:上一納稅年度廣告費(fèi)用超支220萬(wàn)元,未彌補(bǔ)虧損額80萬(wàn)元。 計(jì)算:該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-10-21
甲企業(yè)為一家居民企業(yè),本年發(fā)生相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)全年取得產(chǎn)品銷售收入 6000 萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本 4000 萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入 900 萬(wàn)元,其他業(yè) 務(wù)成本 700 萬(wàn)元; (2)取得購(gòu)買國(guó)債利息 50 萬(wàn)元; (3)繳納非增值稅稅金及附加 400 萬(wàn)元; (4)發(fā)生的管理費(fèi)用 800 萬(wàn)元,其中新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為 80 萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)用 90 萬(wàn)元; (5)發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用 300 萬(wàn)元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益 50 萬(wàn)元(已在投資方所在地按 25%的稅率繳納了所得稅); (6)取得營(yíng)業(yè)外收入 200 萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出 300 萬(wàn)元(其中含公益性捐贈(zèng) 60 萬(wàn)元) 要求:計(jì)算甲企業(yè)本年度實(shí)際應(yīng)納的企業(yè)所得稅額。
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2022-05-30
某股份有限公司2020年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為1200萬(wàn)元,該公司適用的所得稅稅率為25%,2020年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中, 會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差異的業(yè)務(wù)如下:(1) 2019年12月31日購(gòu)置的一項(xiàng)固定資產(chǎn),初始成本為600萬(wàn)元,使用年限為10年, 凈殘值為零,稅法采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,會(huì)計(jì)處理按直線法計(jì)提折舊。(2)營(yíng)業(yè)外支出中列支直接捐贈(zèng)200萬(wàn)元。(3)管理費(fèi)用中列支新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用500萬(wàn)元。(4)營(yíng)業(yè)外支出中列支環(huán)保超標(biāo)行政罰款100萬(wàn)元(5) 銷售費(fèi)用中列支銷售貨物預(yù)提的保修費(fèi)用120萬(wàn)元。6)對(duì)存貨計(jì)提了30萬(wàn)元的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,存貨賬面原值為830萬(wàn)元。 要求:(1)計(jì)算2020年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額;(2)假設(shè)該公司2019年末資產(chǎn)負(fù)債表各項(xiàng)目的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)一致,請(qǐng)分項(xiàng)確定該公司2020年末固定資產(chǎn)、存貨、預(yù)計(jì)負(fù)債的賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ),并分項(xiàng)確定暫時(shí)性差異
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2021-06-07
甲工業(yè)企業(yè)為一家居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng) 營(yíng)業(yè)務(wù)如下,(1) 全年取得產(chǎn)品銷售收 人5600萬(wàn)元,發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元 (2) 其他業(yè)務(wù)收人800萬(wàn)元,其他業(yè)務(wù)成 本660萬(wàn)元。(3)取得購(gòu)買國(guó)債的利息收 入40萬(wàn)元;繳納非增值稅銷售稅金及附加 300萬(wàn)元。(4) 發(fā)生的管理費(fèi)用760萬(wàn)元, 其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為60萬(wàn)元、 務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn) 元。(5) 取得直接投資其他非上市居民企 業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元。(6取得營(yíng)業(yè)外收 人100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中 含公益性捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。 。要求計(jì)算下列各 題:(0)計(jì)算該企業(yè)本年度利潤(rùn)總額(2) 計(jì)算該企業(yè)本年度納稅調(diào)整額(3) 該企業(yè) 本年度應(yīng)納稅所得額。(4)該企業(yè)本年 度應(yīng)納企業(yè)所得稅額
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2021-12-27
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,直接投入,是不是公司投入的直接和間接材料,需要證明材料是用于研發(fā)嗎?
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2019-01-14
軟件企業(yè)銷售軟件,那么其用于研發(fā)的電腦作為固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是入研發(fā)費(fèi)用還是入成本?
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2021-03-09
請(qǐng)問(wèn)高企,每個(gè)月都必須有研發(fā)材料領(lǐng)用嗎?2021年12月忘了研發(fā)材料領(lǐng)用,可以放在2022年1月嗎
1/868
2022-01-14
請(qǐng)問(wèn),從事研發(fā)活動(dòng)的人員和用于研發(fā)活動(dòng)的儀器,設(shè)備,無(wú)形資產(chǎn)的費(fèi)用分配說(shuō)明。表格怎么弄
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2019-05-07
老師,你好,我想問(wèn)一下,我們公司今年評(píng)高新技術(shù)企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)研發(fā)費(fèi)用應(yīng)該如果處理?
1/933
2020-11-14
實(shí)驗(yàn)員的工資做管理費(fèi)用還是研發(fā)費(fèi)用?
1/930
2018-11-14
領(lǐng)用庫(kù)存商品用于研發(fā),會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2018-12-26
公司研發(fā)及生產(chǎn)專業(yè)設(shè)備,研發(fā)人員的差旅費(fèi)是計(jì)入費(fèi)用化還是資本化?
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2020-06-08
在做匯算清繳,今年有虧損,還做了研發(fā)加計(jì)扣除,我可以不做研發(fā)費(fèi)用嗎
1/1906
2019-05-16
那企業(yè)現(xiàn)在還在研發(fā)階段,沒(méi)有收入。這個(gè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除需要處理么?
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2018-09-29