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老師，補(bǔ)計提上年度第四季度所得稅費(fèi)用是要借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅嗎
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2020-04-13
你好，請問企業(yè)所得稅年度納稅申報 資產(chǎn)總額是怎么計算的？
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2019-05-18
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表，股東投資比例怎么填寫？一個人持股90%，另一個持股10%。
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2020-04-21
企業(yè)所得稅年報的期間費(fèi)用明細(xì)表里的資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)包含什么
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2018-05-21
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)怎么算的？
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2020-04-26
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表 投資比例如何填寫？
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2022-03-21
在填企業(yè)所得稅年報里面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面的，1.年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出這個金額是取數(shù)是取計入管理費(fèi)用明細(xì)下面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎？2.還是取實(shí)際沒有計入這個科目但是確實(shí)屬于這個廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)性質(zhì)的支出都計入進(jìn)來？因?yàn)榇嬖谟兄谱鞴景鍒蠛蜋M幅的沒計入廣告費(fèi)，而是計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面的情況。3.公司制作與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的橫幅和板報這些物料制作費(fèi)開票名稱是“物料制作服務(wù)費(fèi)”而且有清單列明細(xì)是制作板報橫幅的可以在管理費(fèi)用-廣告費(fèi)列支嗎？
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2018-04-24
請問一下各位老師們 ，申報企業(yè)所得稅的時候，填寫《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》 104從業(yè)人數(shù)這一項(xiàng)怎么填呢？這個從業(yè)人員是指公司繳納社保的人數(shù)，還是說只要和公司簽訂勞動合同的都算？麻煩老師們解答
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2020-05-12
老師你好，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里，104從業(yè)人數(shù)（填寫平均值，）怎么樣填寫
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2020-04-07
企業(yè)所得稅年度納稅申報A類的截止時間往年都是5月份的,這次怎么成1月18日截止了?
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2017-06-11
以前年度虧損需要記： 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用 嗎？
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2022-12-26
請問企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)中“彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)”是怎樣統(tǒng)計出來的？？如圖所示
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2023-01-15
季度企業(yè)所得稅A類表的本年累計金額是填本季度累計金額還是本年累計金額？
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2019-10-19
老師 ：A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行是填“本年累計金額”還是“本季度申報金額”？我第3季度是有減免1000.00，第4季度沒有利潤，所以沒有減免，那應(yīng)該是填寫0還是1000？ 有人說是根據(jù)企業(yè)所得稅申報主報，自動帶出，可是我這邊自動出來是的0
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2020-01-08
老師好，18年12月外地施工按千分之2預(yù)交了1969元所得稅，今年該項(xiàng)目外地又預(yù)交了4干多所得稅，去年預(yù)交時分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅1969元，貸：銀行1969元，我一直沒結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目，截住“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅”借方余額有5969元，現(xiàn)匯算18年所得稅，，去年預(yù)交了的1969元我怎么申報、做分錄？怎么報匯算填報？另外今年預(yù)交的4千多要結(jié)轉(zhuǎn)到“所得稅費(fèi)用”科目嗎？？我公司所得稅是按季度收入在當(dāng)?shù)仡A(yù)交的了，去年在當(dāng)?shù)厝暌杨A(yù)交了45500元所得稅，這當(dāng)?shù)仡A(yù)交結(jié)轉(zhuǎn)到了：“所得稅費(fèi)用”科目了，謝謝老師??！
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2019-05-21
開藥店的，給別人開普通發(fā)票，每月額度是30000,這月開了36000,這個稅收是按一個季度不要超過90000免稅，還是必須每月都要控制在30000以內(nèi)？？
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2018-11-23
請教：計算B公司境內(nèi)應(yīng)納稅所得額，為什么沒有調(diào)甲公司支出80-70的部分？
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2019-09-28
企業(yè)所得稅a類和b類適用什么企業(yè)，有規(guī)定嗎？實(shí)務(wù)是怎么判斷用哪種的？
1/1666
2018-08-30
老師您好！匯算清繳退回來的稅怎么入賬 沖所得稅費(fèi)用嗎？還是要進(jìn)以前年度損益
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2017-06-30
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎，因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳，現(xiàn)在是否無法彌補(bǔ)？需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)？
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2020-04-22