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企業(yè)所得稅匯算清繳，去年12月份的運費當(dāng)時發(fā)票沒開，我也沒做賬，今年1月份開的運費發(fā)票，我匯算清繳這筆費用需要填納稅調(diào)整項目明細(xì)表嗎？應(yīng)該都填哪些表呢？
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2022-04-27
請問老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費用”這張表里，職工薪酬是不是除了工資，還要把社保以及福利費用匯總后的金額填上去，而不僅僅只填寫工資的數(shù)據(jù)呢？
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2023-05-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳福利費核算計入在建工程人工費的工人工資算在工資薪金里面嗎？
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2022-04-22
老師，請問工會經(jīng)費屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用里面的各種稅費嗎？社保金額屬于保險費嗎？
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2021-05-08
我公司在做21年企業(yè)所得稅匯算清繳時，去年有一家供貨商開票給我們之后，走逃了，賬上還欠對方100萬貨款未付，稅務(wù)局要求把這筆應(yīng)付賬款做納稅調(diào)增，在今年的賬務(wù)上需要怎么處理嗎
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2022-05-30
請問企業(yè)所得稅匯算清繳想多交點稅金，可以在納稅調(diào)整申報表-扣除類-其他（30行）填寫一個調(diào)增的數(shù)嗎
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2022-04-25
舉例， 2023年收到2022年的業(yè)務(wù)發(fā)票，開票時間是2023年，在2022年做了暫估入賬成本，同時企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了這筆款，請教一下老師，怎么做賬務(wù)處理，同時企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整在哪個年份調(diào)整呢？
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2023-09-21
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，去年房子轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)，但是沒計提折舊，做2024企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險提示折舊不匹配，請問如何處理，謝謝
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2025-03-30
2023年企業(yè)成本發(fā)票未取得，做賬的時候先暫估入賬了，2024年1月取得了去年暫估的成本票，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳用調(diào)增暫估成本嗎？
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2024-01-08
老師 匯算清繳的課程在哪兒能聽 匯算清繳是企業(yè)所得稅年報嗎？
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2022-04-15
老師您好，有幾個問題請教您一下: 1. 1到3月份無營業(yè)收入,申報一季度企業(yè)所得稅時，營業(yè)收入為零，那么營業(yè)成本也只能為零嗎？不能結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本吧？職工的薪酬以及期間費用，在年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時候才會涉及對嗎？ 2.2019年11月12月份的發(fā)票，當(dāng)時未報銷，在2020年一到三月份期間可以報銷做費用票嗎？ 3. 在計算企業(yè)所得稅時，一季度營業(yè)收入和營業(yè)成都是1-3月份，二季度1-6月份，三季度1-9月份，是這樣核算嗎？ 新財務(wù)，有些問題不太熟悉，辛苦您了，謝謝！
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2020-04-10
我是個體工商戶，季度開票30萬，沒有成本發(fā)票抵扣，應(yīng)交多少個人所得稅？
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2019-06-18
假定某居民個人于 2021 年取得如下所得： (1） 每月應(yīng)發(fā)工資均為10000元，每月減除費用 5 000元，“三險一金”等專項扣除為1500 元，從1 月起 享受子女教育專項附加扣除1 000 元，沒有減免收入 及減免稅額等情況 2)4 月份取得芳務(wù)報酬所得5000元。 （3）6月份取得稿酬所得 20 000元。 (④申報2020 年度大病醫(yī)療支出 20 000元。 計算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅稅額及匯算清繳應(yīng)納個人 所得稅稅額。
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2023-12-26
匯算清繳補交的企業(yè)所得稅記入什么，有分錄嗎
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2021-06-09
老師，匯算清繳時發(fā)現(xiàn)去年外地預(yù)繳所得稅填錯了，不能更正了怎么辦？
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2022-05-30
老師，個人所得稅年底如何匯算清繳
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2020-12-13
老師，企業(yè)所得稅在季度沒有計提，在匯算清繳的時候我看到在主表的32行次已經(jīng)帶出來去年一年繳納的企業(yè)所得稅，我是不是只要在賬上進(jìn)行跨年度補提就可以了，
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2022-03-31
老師?個人所得稅App匯算清繳有操作步驟沒
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2022-03-17
請問老師，今年5月匯算清繳時候，企業(yè)所得稅多繳納，留作以后抵稅，當(dāng)時是不是要做個分錄？分錄不需要附件？應(yīng)該怎么做分錄？10月季報時候把所得稅留底抵減了，這個又要做個怎樣的分錄？
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2020-12-04
老師，我們是虧損，做匯算清繳要選擇減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表嗎
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2022-05-18