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老師好，假如我開票含稅金額6000元，增值稅稅率3%，附加稅3%*12%，印花稅0.03%，那么我的企業(yè)所得稅這樣算對不對？（不考慮增值稅達(dá)不到起征點等其他減免的情況） 不含稅收入=6000/1.03=5825.24元 增值稅=6000/1.03*0.03=174.76元 附加稅=174.76*0.12=20.97元 印花稅=5825.24*0.03%=1.75元 應(yīng)納稅所得額=5825.24-20.97-1.75=5802.52元
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2021-07-27
老師您好，我在看現(xiàn)金流量表時不平，查看了分錄發(fā)現(xiàn)是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的，我司是小規(guī)模且不超過起征點，故不交稅；所以要怎么做才能調(diào)平現(xiàn)金流量表呢？ 第一步借∶銀行存款 貸∶主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅，第二步借∶應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅 貸∶營業(yè)外收入_稅收減免
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2023-07-11
老師，我們公司由核定征收改成查賬征收，以前沒有做過賬，起初余額要怎么入賬
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2022-04-09
老師，這個題，2019年1月1日開始，小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬免征增值稅？為什么這里增值稅不是0？
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2021-06-03
老師請問 冰煮羊店，當(dāng)時九月份去核定的時候，定額是22000，那時候不是月收入30000以下免征增值稅么?，F(xiàn)在額度到100000以下免征增值稅了，現(xiàn)在我一個月開出去80000的票用不用上稅？有沒有啥影響？
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2019-07-26
小規(guī)模納稅人季度報不足30萬免征增值稅是指專票的減免的百分之二嗎還是什么呢？
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2021-01-09
我們目前是醫(yī)療機構(gòu)，怎么判定我們能否享受免征增值稅政策呢
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2019-07-10
小規(guī)模納稅普票不是免征稅嗎？為什么實操包里第一個籌建期第11號憑證要做應(yīng)交增值稅？第20號又要結(jié)轉(zhuǎn)？
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2022-05-29
小規(guī)模納稅人一個季度開票45萬免征增值稅，截止的時間是2021年12月31日嗎？
1/1411
2021-12-20
小規(guī)模納稅人4、5月份收入32萬，6月份開始轉(zhuǎn)為一般納人，那小規(guī)模納人期間是否也能按45萬來確定能否免征增值稅？
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2021-05-06
老師，關(guān)于旅游住宿行業(yè)免征增值稅有具體操作課程嗎
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2020-02-17
老師，今年4月1號開始普票免征增值稅，那開票的稅率是1%呢，還是3%？只有專票才征稅??！
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2022-03-25
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬元免征增值稅嗎？ 開的3%專票異地預(yù)繳的稅款，如果季度沒有45萬，后期會退還嗎？
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2021-06-09
你好，老師，公司屬于家政服務(wù)類，享受免征增值稅政策，開票的時候稅率還有免稅類型應(yīng)該怎么選擇？
1/1213
2019-06-11
享受“支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)捐贈免征增值稅”這個政策需要準(zhǔn)備什么資料或證明？
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2020-07-09
請問老師:簡易征收的企業(yè)，在內(nèi)賬中計提增值稅的前后會計分錄
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2021-11-23
老師，什么叫定期定額征收？怎么看我們企業(yè)是不是這類？二三季度我們開票都有十幾萬的。都按開票額繳納增值稅呀。
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2018-12-08
建筑業(yè)取得勞務(wù)分包款增值稅專用發(fā)票，已認(rèn)證，怎樣進(jìn)行差額征稅
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2022-05-26
我想咨詢一下私車公用的一些情況，就是我們公司和員工簽訂租車協(xié)議，是不是月租金三萬以下免征增值稅
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2018-10-31
老師，我想請問一下干木耳和堅果、干紅棗的稅率是多少呢？我公司進(jìn)行了蔬菜免征增值稅備案的
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2018-12-17