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老師你好!去年有固定資產(chǎn)清理收入5000元,開(kāi)具增值稅發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅也有申報(bào)。但這種情況下財(cái)務(wù)報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比增值稅申報(bào)表的申報(bào)總額少5000元。這合理嗎?匯算清繳報(bào)告要注明嗎?
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2020-05-28
更正上個(gè)月增值稅報(bào)表,顯示報(bào)表晚于5月3號(hào)申報(bào),要去稅局大廳申報(bào),這是怎么回事
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2019-05-04
多申報(bào)了收入,按含稅報(bào)的,現(xiàn)在的情況是增值稅申報(bào)表比利潤(rùn)表上多了,現(xiàn)在怎樣處理?
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2019-01-05
老師 請(qǐng)問(wèn) 增值納稅申報(bào)表的15欄是填 免抵退稅申報(bào)匯總表的32欄數(shù)據(jù)?還是36欄數(shù)據(jù)?
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2019-08-05
我要打印去年一年的增值稅納稅申報(bào)表,企業(yè)所得稅申報(bào)表。在電子稅務(wù)局哪里打印吶?
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2020-06-21
比如12月的免抵退申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表中的免抵退銷(xiāo)售額為什么會(huì)不一至的?
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2019-03-28
上季度開(kāi)10多萬(wàn)發(fā)票要怎么申報(bào),免增值稅的,要怎么申報(bào)附表跟主表??行業(yè)是養(yǎng)殖魚(yú)苗。
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2019-01-04
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,季度未超過(guò)30萬(wàn) 還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎
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2020-07-12
通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票在填列增值稅納稅申報(bào)表的附表1時(shí)填在專(zhuān)用發(fā)票欄還是其他發(fā)票欄?通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票需要認(rèn)證嗎?
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2018-11-02
小規(guī)模增值稅申報(bào)表季報(bào)沒(méi)超9萬(wàn)是填小微企業(yè)還是未達(dá)起征點(diǎn)
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2015-10-10
老師,一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160,增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127,申報(bào)表是正確的,怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢?19年之前的10年賬徹底看不上了,根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問(wèn)題,怎么調(diào)呀?
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2019-11-21
老師,我一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則簡(jiǎn)易征收個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)做了營(yíng)業(yè)外收入,應(yīng)交增值稅,這個(gè)填增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要怎么填報(bào)?
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2021-04-19
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表上面貨物跟服務(wù)欄分開(kāi)填,是不是在60萬(wàn)之內(nèi)都是免增值稅的呀?
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2020-07-03
建筑服務(wù)※某鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡口電源安裝費(fèi)填小規(guī)模增值稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù)欄,還是填服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)欄
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2020-04-05
老師,小規(guī)模本季只開(kāi)了一張紅沖發(fā)票,累計(jì)收入為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?
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2019-10-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額16欄是怎么計(jì)算得來(lái)的?本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額也跟稅控盤(pán)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額不一樣?
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2021-01-06
你好,我想報(bào)小規(guī)模增值稅,一月份我開(kāi)的都是專(zhuān)票,現(xiàn)在我看到增值稅申報(bào)表里有貨物及勞務(wù)和服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)都有數(shù),該怎么弄呢
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2020-04-17
小規(guī)模按1%征收增值稅,且未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入是按1%還是3%。如果按照1%與增值稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額對(duì)不上,是按照3%計(jì)算的
1/1543
2023-04-11
小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額在增值稅申報(bào)表上的免稅的稅額按稅率3%計(jì)算出來(lái)的,但是開(kāi)的發(fā)票卻是1%的稅率計(jì)算出來(lái)的稅額,稅額差異在小規(guī)模增值稅申報(bào)表上怎么處理
2/1661
2022-04-14
老師,增值稅補(bǔ)充申報(bào)表里面的應(yīng)收賬款借方余額欄應(yīng)該填什么?
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2016-11-12