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農(nóng)民專業(yè)合作社銷售樹(shù)苗免稅，對(duì)外開(kāi)的發(fā)票也是免稅，在確認(rèn)收入時(shí)是不是借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：經(jīng)營(yíng)收入 就可以了，是不是不用考慮銷項(xiàng)稅了，然后再填增值稅申報(bào)表時(shí)是不是經(jīng)營(yíng)收入是多少就填多少免稅銷售額
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2017-02-10
這個(gè)月不含稅收入是4011.1，怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了？
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2017-07-07
老師您好！我司是一般納稅人，現(xiàn)是籌建期，進(jìn)行增值稅零申報(bào)的流程是:先插稅控盤(pán)→填增值稅申報(bào)表→開(kāi)票系統(tǒng)清卡嗎？
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2020-05-16
個(gè)體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開(kāi)票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報(bào)表？
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2021-04-02
老師就是每月初要金稅盤(pán)清卡呢，清卡的時(shí)候不是要填增值稅申報(bào)表呢么，我想問(wèn)一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個(gè)數(shù)字是怎么算出來(lái)的呢？
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2020-03-22
收到勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的人力資源發(fā)票（差額征稅），填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時(shí)，是用稅額/稅率的金額填（就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額），還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫(xiě)，此份發(fā)票是差額征稅的，謝謝
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2018-06-03
有收到專票，但是沒(méi)有收入，暫時(shí)不認(rèn)證，就放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。沒(méi)有留抵稅額，我的增值稅納稅申報(bào)表各個(gè)指標(biāo)空?qǐng)?bào)對(duì)嗎
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2022-02-08
增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)） 其他8b中金額填寫(xiě)的是含稅價(jià) 還是不含稅價(jià)？就是總計(jì)動(dòng)車票金額2778.5 計(jì)算抵扣金額226.99 費(fèi)用2551.51 那欄是填寫(xiě)2551.51 還是2778.5？
1/2007
2020-10-15
外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開(kāi)發(fā)票增值稅納稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)的數(shù)字怎么填寫(xiě)？不開(kāi)票對(duì)下個(gè)月的納稅申報(bào)表會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎？
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2023-01-16
老師，23年12月份的增值稅納稅申報(bào)表在哪里查，我們稅務(wù)系統(tǒng)改了，查了很久也沒(méi)查到
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2024-05-15
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，增值稅納稅申報(bào)表主表，現(xiàn)在32行期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），現(xiàn)在納稅申報(bào)表是-6萬(wàn)元，34行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額為正數(shù)3萬(wàn)元，34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬(wàn)元，我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬(wàn)元，我下期繳納時(shí)按照了34行3萬(wàn)元繳納給了稅務(wù)，我那個(gè)32行是什么意思，我其實(shí)是多繳納了吧，為什么還需要在交稅呢，我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師，上個(gè)月開(kāi)的票，這個(gè)月紅沖了，上個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)是不是會(huì)成為留抵稅額？需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報(bào)表嗎？
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2023-09-27
老師，填增值稅申報(bào)表，貿(mào)易公司，一般納稅人。 附表二第第25欄， 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢？比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000，銷項(xiàng)稅才960，那么是不是1000-960=40元，這個(gè)40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多，但都沒(méi)有認(rèn)證，那些沒(méi)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎？填在哪呢？
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2019-05-17
老師 情況是這樣的，我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的，其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品，已去稅務(wù)備好案，請(qǐng)教一下，現(xiàn)在我填增值稅申報(bào)表時(shí)第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入？還是只填肥料收入呢？老師
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2019-10-17
增值稅納稅申報(bào)表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
老師，三月份開(kāi)出一張紅字發(fā)票，沖減二月份的發(fā)票，二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票，這張發(fā)票已在二月份增值稅申報(bào)時(shí)，在“增值稅申報(bào)附表一”中的“免抵退稅”欄申報(bào)，三月份該如何申報(bào)？
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2020-04-11
我在填一般納稅人申報(bào)表時(shí)，想把3月份繳納的稅控服務(wù)費(fèi)280元抵扣了，在增值稅減免申報(bào)表填列了，但是附表四自動(dòng)帶不進(jìn)去，也填補(bǔ)進(jìn)去。我保存時(shí)，提示增值稅減免申報(bào)表減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)（280）=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”一般項(xiàng)目本期數(shù)0+主表23欄“應(yīng)納稅額減征哦”即征即退項(xiàng)目本期數(shù)0？這是怎么回事，謝謝老師！
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2018-06-11
小微企業(yè)一個(gè)季度開(kāi)了4萬(wàn)多的票需要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎？附列資料需要填寫(xiě)嗎？怎么填寫(xiě)吶 小微企業(yè)免稅銷售額沒(méi)有超過(guò)限額附列資料怎么填寫(xiě)，免稅表需要填嗎 小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬(wàn)元的填申報(bào)表時(shí)，填寫(xiě)哪一欄？規(guī)模納稅人，收入都在10萬(wàn)以下，附列資料哪張表要填嗎？還是只用填寫(xiě)主表？
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2022-04-12
附加稅申報(bào)，因?yàn)椴灰辉鲋刀悾郊佣际橇闵陥?bào)，印花稅呢？
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2017-08-08
老師好，小規(guī)模企業(yè)，現(xiàn)在申報(bào)2021年第一季度增值稅，企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表怎么填，增值稅申報(bào)表主表15行到19行減免稅這塊怎么填？ 減免這塊增值稅需不需要分未達(dá)起征點(diǎn)減免這部分和企業(yè)增值稅減免2%這部分？ 拜托老師好好看看 謝謝謝謝
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2021-04-16