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老師我咨詢(xún)下,報(bào)年度納稅申報(bào)表的里面稅金及附加里面,包含增值稅的金額嗎?
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2020-05-17
老師想咨詢(xún)一下就是小規(guī)模是暫估的庫(kù)存一般納稅人沖了 增值稅可以抵扣嗎
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2018-12-03
你好,我想咨詢(xún)一下,個(gè)體工商戶(hù)做商場(chǎng)保潔服務(wù)的,開(kāi)增值稅普通發(fā)票開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)
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2019-05-31
老師您好,想咨詢(xún)關(guān)于快消品行業(yè)一般納稅人增值稅發(fā)票完整的賬務(wù)處理過(guò)程
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2019-07-02
一般納稅人,網(wǎng)上核定稅種備案是展會(huì)服務(wù),開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以開(kāi)“咨詢(xún)費(fèi)”嗎?
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2019-06-20
我單位2016年5月實(shí)行營(yíng)改增,1-4月賬面正常確定營(yíng)業(yè)稅收入3000(假設(shè)),但未開(kāi)票,5月由于營(yíng)改增給客戶(hù)補(bǔ)開(kāi)1-4月增值稅專(zhuān)用發(fā)票3000,這樣導(dǎo)致賬面并沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但申報(bào)增值稅時(shí)候需要申報(bào)297.30的增值稅(稅率11%)。賬面和申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致。如何調(diào)賬呢?
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2017-11-22
吳老師:您好!我想咨詢(xún)稅務(wù)籌劃的問(wèn)題,我公司母公司是一般納稅人,經(jīng)營(yíng)保健類(lèi)食品及健康咨詢(xún)服務(wù)業(yè)務(wù),由于顧客是一起下單,目前征收稅率統(tǒng)一為13%,我想將單拆分成產(chǎn)品收入與咨詢(xún)服務(wù)收入,然后將服務(wù)咨詢(xún)轉(zhuǎn)包給分公司(小規(guī)格)這樣服務(wù)費(fèi)是否只需3%的增值稅?
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2020-01-08
我財(cái)務(wù)報(bào)表改了,多加了1880的利潤(rùn)和244.39的增值稅,然后現(xiàn)在帳上面應(yīng)該咋改,倒不回來(lái)了,賬上面得結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用 到本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)到未分配利潤(rùn)嗎,不會(huì)加分錄了,應(yīng)該怎么改呢?
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2022-09-13
老師,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)買(mǎi)的時(shí)候怎么做賬次月全額抵扣的時(shí)候怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
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2016-07-04
老師:建筑施工企業(yè)營(yíng)改增后的項(xiàng)目,別人用我們公司的資質(zhì)接了一個(gè)300萬(wàn)元的項(xiàng)目,本月業(yè)主結(jié)算了80萬(wàn)元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬(wàn)元的工程管理費(fèi)用,我是把80萬(wàn)元全部轉(zhuǎn)給對(duì)方,還是扣除1.6萬(wàn)元的管理費(fèi)用后,余款轉(zhuǎn)給對(duì)方合適?請(qǐng)老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫(xiě)一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請(qǐng)教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營(yíng)改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬(wàn)*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解
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2016-06-05
老師,想請(qǐng)教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營(yíng)改增課程34分鐘這個(gè)點(diǎn)的案例中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬(wàn)*1000/(2220/1.11 1300)這個(gè)怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯(cuò)誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類(lèi)別前,應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定計(jì)量非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組中各項(xiàng)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值。( ) 正確 錯(cuò)誤 【53】 營(yíng)改增后,餐飲行業(yè)可以向國(guó)稅部門(mén)申請(qǐng)領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,在收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品時(shí)由餐飲企業(yè)自行開(kāi)具。( ) 正確 錯(cuò)誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會(huì)在正常且符合交易慣例的時(shí)間內(nèi)交付大樓,則此時(shí)滿(mǎn)足在當(dāng)前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯(cuò)誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營(yíng)改增后計(jì)提企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)是以收入含稅計(jì)提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費(fèi),營(yíng)改增后政策代收電費(fèi)要按轉(zhuǎn)售電費(fèi)處理。即確認(rèn)收入。但若我確認(rèn)收入,不能確認(rèn)成本(因電力局的發(fā)票是開(kāi)給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費(fèi)這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問(wèn)題一:房地產(chǎn)可否進(jìn)行轉(zhuǎn)售電費(fèi)行為 在問(wèn)題一可行的情況下問(wèn)題二,房地產(chǎn)為以前的老項(xiàng)目選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,那么對(duì)于轉(zhuǎn)售電行為可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
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2016-12-15
請(qǐng)問(wèn)這次營(yíng)改增,旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢(shì)?
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2016-04-15
老師您好:我公司是一般納稅人,主要從事汽車(chē)修理修配, 我想問(wèn)一下我公司現(xiàn)在幫保險(xiǎn)公司代賣(mài)車(chē)險(xiǎn),收到保險(xiǎn)公司的代理保險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)傭金款1萬(wàn)元,5月以前我是在地稅局代開(kāi)的3萬(wàn)元以下免稅發(fā)票,營(yíng)改增后這個(gè)發(fā)票我是不是到國(guó)稅局代開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,還是我自己在公司里面開(kāi)啊,稅率是多少?
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2016-05-26
公司是營(yíng)改增建筑施工企業(yè),項(xiàng)目經(jīng)理以及技術(shù)人員的繼續(xù)教育費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入工程成本還是管理費(fèi)用呢
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2017-10-18
上完牌的購(gòu)車(chē)普通發(fā)票能不能改為增值稅發(fā)票,需要什么資料和手續(xù)
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2015-12-19
現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,服務(wù)業(yè),屬于營(yíng)改增,年收入多少轉(zhuǎn)為一般納稅人?
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2016-12-16