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免征增值稅和不征增值稅區(qū)別!
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2017-03-06
老師我想問(wèn)一下您,酒店行業(yè)免增值稅,超過(guò)30萬(wàn),報(bào)稅的時(shí)候是(1)先報(bào)減2%增值稅,再報(bào)免1%增值稅.(2)還是直接填免3%增值稅?
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2020-06-30
調(diào)用系統(tǒng)服務(wù)出錯(cuò),異常所在server名hxhd_gxsw_svr009,異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:《附加稅申報(bào)表》中“合計(jì):”0.00必須等于“一般增值稅:”-61.17 + “免抵稅額:”0.00 + “消費(fèi)稅:”0.00+ “營(yíng)業(yè)稅:”0.00。就是保存附加稅的時(shí)候,系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)提示:“減免性質(zhì)代碼”錄入時(shí),“減免額應(yīng)大于0”
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2020-01-06
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1) 月初庫(kù)存外購(gòu)已稅煙絲80萬(wàn)元,當(dāng) 月外購(gòu)已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支 付貨款金額1200萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額156萬(wàn)元, 煙絲全部驗(yàn)收入庫(kù); (2) 本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購(gòu)已稅煙絲400萬(wàn) 元; (3) 生產(chǎn)卷煙1500箱 (標(biāo)準(zhǔn)箱),全 部對(duì)外銷售,取得含稅銷售額4 407萬(wàn)元。支 付銷貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸單位開(kāi)具的增值稅 專用發(fā)票注明價(jià)款60萬(wàn)元; (4) 直接銷售部分外購(gòu)已稅煙絲,開(kāi)具 普通發(fā)票注明價(jià)款50萬(wàn)元。 己知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交 通運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%;煙絲消費(fèi)稅稅 率為30%;卷煙消費(fèi)稅定額稅率為每箱150 元,比例稅率為56%。 根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回 答下列小題。 (1)下列卷煙廠9月準(zhǔn)子扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?
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2021-12-29
7月份應(yīng)交增值稅0.52元,稅務(wù)所不用扣,怎么處理,增值稅納稅申報(bào)表總顯示未交增值稅0.52元,報(bào)表怎么處理
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2015-10-27
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),我們1-3月份總收入不足30萬(wàn),不需要繳納增值稅(全部為無(wú)票收入),也符合餐飲行業(yè)疫情原因免征增值稅,那么這次的增值稅申報(bào)怎么填寫(xiě)呢?
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2020-04-01
老師在嗎,我12月份開(kāi)的發(fā)票,有三張是3%的稅率,但是現(xiàn)在發(fā)票追不回來(lái)了,增值稅申報(bào)表怎么填啊,怎么才能讓稅控盤(pán)的金額和報(bào)表的相等,謝謝啦!
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2021-01-07
老師好,因增值稅申報(bào)表升級(jí),稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)要報(bào)在哪一項(xiàng)
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2022-01-07
老師,您好!員工出差的住宿費(fèi)專票、高鐵票怎樣在增值稅申報(bào)表上申請(qǐng)抵扣?
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2023-09-11
購(gòu)入貨物 金額 7256.64 稅額(13%) 943.36 出口 退稅時(shí) 退稅金額(10%)725.66 申報(bào)增值稅附表(二) 26行是 填的稅額 是943.36 還是725.66 差額做賬怎么做
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2020-04-27
老師您好!個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還的金額填入附表一和附表三后,在增值稅申報(bào)表主表哪行哪列顯示 退還手續(xù)的金額和稅額呢?如果自己在電子稅務(wù)局申報(bào)自動(dòng)生成主表,但是我漏報(bào)了,需要入大廳申報(bào),大廳讓帶正確的申報(bào)表,我不知道怎么填這個(gè)增值稅的主表不知道填入哪行哪列
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2023-04-25
老師,我想問(wèn)一下我進(jìn)項(xiàng)稅簽字確認(rèn)了,但是增值稅申報(bào)表不顯示,然后已經(jīng)交過(guò)稅了,現(xiàn)在該怎么辦
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2021-02-06
老師,增值稅申報(bào)表主表數(shù)據(jù)都填完之后,附加稅那個(gè)表是不是自動(dòng)生成的數(shù),不用手動(dòng)填寫(xiě)吧?都提取完表間數(shù)據(jù)了
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2023-01-08
垃圾發(fā)電企業(yè)增值稅即征即退,增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)?主要是申報(bào)表中即征即退欄目的進(jìn)項(xiàng)稅怎么手工計(jì)算與一般項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅分開(kāi)?
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2022-02-09
老師,我們是農(nóng)村合作社,由于沒(méi)注意,1-3月開(kāi)具發(fā)票金額為50萬(wàn),超過(guò)小規(guī)模納稅的起征點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表開(kāi)具的都是免稅的
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2022-04-25
老師,增值稅申報(bào)表,比如計(jì)算抵扣的交通費(fèi),高鐵費(fèi),填在進(jìn)項(xiàng)抵扣哪一行呢?
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2023-06-12
老師,我增值稅申報(bào)表那里顯示是未達(dá)到起征點(diǎn),不用交稅,那我自然人申報(bào)表那里要怎么報(bào)
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2021-07-15
稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)4月份開(kāi)的普票,能否在所屬期5月份增值稅申報(bào)表填附表二的本期發(fā)生額呢?4月報(bào)完稅才想起忘記填了
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2022-05-12
老師 請(qǐng)問(wèn)下 本月進(jìn)項(xiàng)票一張都不認(rèn)證 抵扣的話 是不是直接點(diǎn)增值稅申報(bào)表進(jìn)去 申報(bào) 不需要比對(duì)發(fā)票數(shù)據(jù)?
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2022-01-13
進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后全額做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出可以不體現(xiàn)在賬面上只體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上嗎?
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2021-01-14