黃文清 追問

2020-06-30 09:08

老師需要填寫附表免稅，主表直接帶出來？

maize老師 解答

2020-06-30 09:13

是的，需要先填寫減免表免稅下面 ，主表是不是會(huì)帶出需要看你們那邊是不是設(shè)置公式，有就會(huì)自動(dòng)帶出，沒有就自己填寫下這個(gè)

黃文清 追問

2020-06-30 09:16

做賬的時(shí)候還需要計(jì)提1個(gè)點(diǎn)增值稅嗎？我們是無票收入，

maize老師 解答

2020-06-30 09:24

不需要，直接做借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以，不做稅

黃文清 追問

2020-06-30 09:28

老師，酒店行業(yè)是（1）減2增1的基礎(chǔ)上免1個(gè)點(diǎn)？（2）還是直接免3個(gè)點(diǎn)？
如果是第一種，減2免1，哪一個(gè)點(diǎn)需要計(jì)提吧？

maize老師 解答

2020-06-30 09:35

直接免的是3% 和那個(gè)小規(guī)模減按1%不是一個(gè)優(yōu)惠 ，這個(gè)是單獨(dú)免稅優(yōu)惠，你開發(fā)票是開免稅，不是開1% 這個(gè)，你做分錄是不做稅了，直接根據(jù)發(fā)票做發(fā)票沒有稅就不做稅，