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在填企業(yè)所得稅年報里面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表里面的，1.年廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出這個金額是取數(shù)是取計入管理費(fèi)用明細(xì)下面的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎？2.還是取實際沒有計入這個科目但是確實屬于這個廣告費(fèi)和宣傳費(fèi)性質(zhì)的支出都計入進(jìn)來？因為存在有制作公司板報和橫幅的沒計入廣告費(fèi)，而是計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面的情況。3.公司制作與本公司業(yè)務(wù)相關(guān)的橫幅和板報這些物料制作費(fèi)開票名稱是“物料制作服務(wù)費(fèi)”而且有清單列明細(xì)是制作板報橫幅的可以在管理費(fèi)用-廣告費(fèi)列支嗎？
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2018-04-24
請問一下各位老師們 ，申報企業(yè)所得稅的時候，填寫《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》 104從業(yè)人數(shù)這一項怎么填呢？這個從業(yè)人員是指公司繳納社保的人數(shù)，還是說只要和公司簽訂勞動合同的都算？麻煩老師們解答
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2020-05-12
老師你好，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表里，104從業(yè)人數(shù)（填寫平均值，）怎么樣填寫
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2020-04-07
企業(yè)所得稅年度納稅申報A類，這個表格是不是在2019年5月年申報久可以了。、
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2019-01-12
2015年第二季度所得稅267.06沒做借：所得稅費(fèi)用267.06，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅207.06怎么辦 只做這一步，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅267.06，貸：銀行存款267.06 請問2016年怎么更正
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2016-07-07
我們是小規(guī)模季度申報。凈利潤等于利潤總額減去所得稅，年底的時候這個減去所得稅額指的就是第四季度的所得稅吧，還是說正年的企業(yè)所得稅
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2020-04-20
本年度多繳納所得稅，年底報表要把多繳納這部分沖回做嗎？做借所得稅費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)，貸應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)，到時應(yīng)交所得稅就是負(fù)數(shù)是這樣嗎？
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2022-01-04
本年度按季預(yù)提預(yù)繳企業(yè)所得稅，年末全年計算多提多繳，在年末做所得稅費(fèi)用調(diào)減，怎么出分錄
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2019-12-28
16年第一季度盈利 ，預(yù)交了所得稅，現(xiàn)在16年匯算清繳，16年全年是虧損的，多交的所得稅如何處理？
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2017-04-17
提問：老師，2019年匯算清繳的企業(yè)所得稅是2020年5月繳納的，那么它是2019年的企業(yè)所得稅還是2020年的
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2020-06-18
填寫一季度所得稅財報，電子稅務(wù)局自動帶出來的上年年末數(shù)，請問這個上年年末數(shù)是去年所得稅匯算清繳時的申報的數(shù)據(jù)嗎，還是去年第四季度的所得稅申報數(shù)呢？
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2021-04-16
小規(guī)模納稅人，季度填寫所得稅預(yù)繳申報表A類時候，因為每個季度有盈利或虧損，所得稅預(yù)繳全部寫0，等年度所得稅匯算的時候再進(jìn)行匯算年度所得，年度盈利再補(bǔ)繳所得稅可以嗎？這樣可以避免退稅問題
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2017-03-25
.A公司與B公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系,A公司于2010年1月1日以3 000萬元取得B公司10%的股份,取得投資時B公司凈資產(chǎn)的公允價值為27 000萬元。因未以任何方式參與B公司的生產(chǎn)經(jīng)營決策,A公司對持有的該投資采用成本法核算。B公司2010年實現(xiàn)的凈利潤為900萬元(假定不存在需要對凈利潤進(jìn)行調(diào)整的因素)，未進(jìn)行利潤分配。2011年1月1日,A公司另支付15000萬元取得B公司50%的股份，從而能夠?qū)公司實施控制。購買日B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值為28 500萬元。 要求: (1)編制2010年取得B公司10%股份的會計分錄。 (2)編制2011年購買日A公司首先應(yīng)確認(rèn)取得的對B公司的投資。 (3)計算達(dá)到企業(yè)合并時應(yīng)確認(rèn)的商譽(yù)。 (4)分析合并報表中關(guān)于資產(chǎn)增值的處理。 495
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2021-12-30
A公司年初凈投資資本1000萬元，預(yù)計今后每年可取得稅前經(jīng)營利潤800萬元，所得稅稅率為25%，第一年的凈投資為100萬元，以后每年凈投資為零，加權(quán)平均資本成本8%，則企業(yè)實體價值為（　）萬元。 A、7407 B、7500 C、6407 D、8907
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2020-03-07
甲公司為中國居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元，乙公司當(dāng)年在A國實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配，甲公司可分得90萬元。另外，A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國，不考慮其他事項，則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額（? a ）萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
老師2016年進(jìn)行所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了2015年的所得稅（2015年的賬務(wù)里沒有計提所得稅應(yīng)繳的費(fèi)用，及匯算清繳需補(bǔ)繳的費(fèi)用）2016年5月所得稅匯算清繳銀行代扣稅款1199.33元，這筆怎么寫分錄好些？
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2016-11-20
2021年5月收到2018年所得稅費(fèi)用退稅款，該款項已做賬務(wù)處理，年末體現(xiàn)在利潤表“所得稅費(fèi)用”科目，但是在21年的所得稅匯算清繳中的主表沒有所得稅費(fèi)用科目，請問這個金額放在哪里合適呢？
2/584
2022-05-26
我們是一家小規(guī)模公司，2019年12月份多開了一張10萬元的發(fā)票，且當(dāng)時還繳納了增值稅。到了2020年3月份才發(fā)現(xiàn)上年度多開的10萬元，然后在3月份開了紅字發(fā)票紅沖上年度多開的10萬元，現(xiàn)在2020年3月對于跨年開的10萬元的這張紅字發(fā)票我做的處理的是: 借:應(yīng)收賬款 -100000 貸:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 -2912.62 借:利潤分配-未分配利潤 97087.38 貸:以前年度損益調(diào)整 97087.38 現(xiàn)在申報財務(wù)報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽關(guān)系不對，相差的數(shù)就是以前年度損益調(diào)整的數(shù)97087.38，我的問題就是我需不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表或是利潤表，19年企業(yè)所得稅年報和20年第一季度企業(yè)所得稅季報分別該怎么填寫呢？？
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2020-04-24
16年度企業(yè)所得稅年度申報的期限是什么時候？
2/590
2017-03-13
A類年度所得稅匯算清繳如何申報
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2017-05-20