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請(qǐng)問(wèn)老師，在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費(fèi)用”這張表里，職工薪酬是不是除了工資，還要把社保以及福利費(fèi)用匯總后的金額填上去，而不僅僅只填寫(xiě)工資的數(shù)據(jù)呢？
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2023-05-30
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi)核算計(jì)入在建工程人工費(fèi)的工人工資算在工資薪金里面嗎？
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2022-04-22
老師，請(qǐng)問(wèn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)屬于企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用里面的各種稅費(fèi)嗎？社保金額屬于保險(xiǎn)費(fèi)嗎？
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2021-05-08
我公司在做21年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，去年有一家供貨商開(kāi)票給我們之后，走逃了，賬上還欠對(duì)方100萬(wàn)貨款未付，稅務(wù)局要求把這筆應(yīng)付賬款做納稅調(diào)增，在今年的賬務(wù)上需要怎么處理嗎
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2022-05-30
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳想多交點(diǎn)稅金，可以在納稅調(diào)整申報(bào)表-扣除類(lèi)-其他（30行）填寫(xiě)一個(gè)調(diào)增的數(shù)嗎
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2022-04-25
舉例， 2023年收到2022年的業(yè)務(wù)發(fā)票，開(kāi)票時(shí)間是2023年，在2022年做了暫估入賬成本，同時(shí)企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了這筆款，請(qǐng)教一下老師，怎么做賬務(wù)處理，同時(shí)企業(yè)所得稅匯算清繳怎么調(diào)整在哪個(gè)年份調(diào)整呢？
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2023-09-21
老師好，一般納稅商貿(mào)企業(yè)，去年房子轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)，但是沒(méi)計(jì)提折舊，做2024企業(yè)所得稅匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示折舊不匹配，請(qǐng)問(wèn)如何處理，謝謝
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2025-03-30
2023年企業(yè)成本發(fā)票未取得，做賬的時(shí)候先暫估入賬了，2024年1月取得了去年暫估的成本票，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳用調(diào)增暫估成本嗎？
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2024-01-08
老師您好，有幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教您一下: 1. 1到3月份無(wú)營(yíng)業(yè)收入,申報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí)，營(yíng)業(yè)收入為零，那么營(yíng)業(yè)成本也只能為零嗎？不能結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)成本吧？職工的薪酬以及期間費(fèi)用，在年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候才會(huì)涉及對(duì)嗎？ 2.2019年11月12月份的發(fā)票，當(dāng)時(shí)未報(bào)銷(xiāo)，在2020年一到三月份期間可以報(bào)銷(xiāo)做費(fèi)用票嗎？ 3. 在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，一季度營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成都是1-3月份，二季度1-6月份，三季度1-9月份，是這樣核算嗎？ 新財(cái)務(wù)，有些問(wèn)題不太熟悉，辛苦您了，謝謝！
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2020-04-10
我們公司好多費(fèi)用都沒(méi)有發(fā)票，然而都在對(duì)公賬銀行轉(zhuǎn)賬，這摩多費(fèi)用要是都在外賬，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，不是要調(diào)整好多金額，有沒(méi)有簡(jiǎn)單合理的處理辦法
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2021-01-20
你好，我們企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅，在稅務(wù)系統(tǒng)里要申請(qǐng)，請(qǐng)問(wèn)申請(qǐng)理由寫(xiě)什么，由于加計(jì)扣除引起的，雖然我們今年申請(qǐng)高新，但是高新申請(qǐng)結(jié)果還沒(méi)出來(lái)的
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2021-05-11
培訓(xùn)費(fèi) 只有收據(jù) 沒(méi)有發(fā)票 怎么做賬？？、 企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 可以稅前抵扣嗎？
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2021-05-03
老師，問(wèn)個(gè)事情，我們19年度的企業(yè)所得稅匯算清繳中，應(yīng)繳所得稅1000元，已繳納5000元，退回4000元，4000元已沖回應(yīng)交稅費(fèi)的借方，剩下的1000元，現(xiàn)在計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎？
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2020-09-23
企業(yè)所得稅年報(bào)是在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎？是不是要先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，再報(bào)所得稅匯算清繳
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2019-05-06
老師。企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候A105050表里面的工資薪酬調(diào)整表“稅收金額”那一列未填寫(xiě)，導(dǎo)致多繳了將近6000元的稅收。現(xiàn)在申請(qǐng)退稅，請(qǐng)問(wèn)我需要準(zhǔn)備什么材料給稅局查賬？
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2022-05-27
老師，總分公司在不同的省份，這個(gè)企業(yè)所得稅是各算各的呢，還是匯總申報(bào)嗎？分公司營(yíng)收不超300萬(wàn),人數(shù)也只有20人，資產(chǎn)總額不到100萬(wàn)，為啥企業(yè)所得稅稅率是25%的呢？分公司還要做所得稅匯算清繳嗎？
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2024-04-25
老師，2019年個(gè)人所得稅匯算清繳是必須做的嗎？我2019年工作時(shí)間不滿12個(gè)月也需要做個(gè)人所得稅申報(bào)嗎？
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2020-06-04
企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)付所得稅為負(fù)數(shù)可以不申請(qǐng)退稅嗎？我是不是也可以在納稅調(diào)整表里調(diào)增收入
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2024-04-18
老師 18年所得稅匯算清繳的時(shí)候不是小微企業(yè)了。19年資產(chǎn)總額下來(lái)了。是屬于小微企業(yè)。還能繼續(xù)享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，無(wú)形資產(chǎn)加速攤銷(xiāo)的金額怎么填
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2021-05-26