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老師?外建安企業(yè)按預(yù)收款在項(xiàng)目部預(yù)繳了0.2%的企所稅，比如今年我們按開(kāi)票金額100萬(wàn)外地預(yù)繳了企所稅2000元，年底預(yù)收款只結(jié)轉(zhuǎn)收入80萬(wàn)，那預(yù)繳企所稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)是結(jié)轉(zhuǎn)2000元還是1600元？
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2021-10-09
監(jiān)控安裝調(diào)試費(fèi)的稅收分類編碼
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2023-05-11
公司做活動(dòng)家具的，合同包含運(yùn)費(fèi)及安裝費(fèi)深化圖紙費(fèi)什么的，但是運(yùn)費(fèi)先墊付，后面收貨款包含在里面，入賬的時(shí)候那些運(yùn)費(fèi)安裝費(fèi)什么的入什么科目
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2018-09-12
建安企業(yè)預(yù)交稅款抵扣是分不分新老項(xiàng)目
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2017-01-12
我們公司準(zhǔn)備銷售空調(diào)及安裝，開(kāi)發(fā)票一定要合在一起按13%來(lái)開(kāi)嗎？安裝費(fèi)我可以單獨(dú)按9%來(lái)開(kāi)票嗎？
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2020-01-03
一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包，其中涉及到加工、制作和安裝兩部分的內(nèi)容。按稅法要求，加工、制作是13%的稅率，安裝是9%的稅率，但我現(xiàn)在有點(diǎn)搞不明白的是：加工、制作部分包含材料費(fèi)用在內(nèi)嗎？還是單純只指加工、制作的費(fèi)用？如果材料包含在加工、制作費(fèi)用里計(jì)算稅金的話，那安裝部分就是清包工，稅率就應(yīng)該是3%，而不是9%了，對(duì)嗎？如果材料費(fèi)不包含在加工、制作費(fèi)里，安裝部分就應(yīng)該是包工包料的模式，按9%的稅率計(jì)算？請(qǐng)問(wèn)我的理解對(duì)嗎？
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2019-12-12
甲公司為增值稅一般納稅人，有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下： （1）2012年10月18日以銀行轉(zhuǎn)賬方式購(gòu)入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái)，增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為200 000元，增值稅額為34 000元；支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)為3 000元，增值稅額為330元。 （2）設(shè)備投入安裝，安裝過(guò)程中以銀行存款支付安裝費(fèi)11 700元；領(lǐng)用原材料成本為20 300元；應(yīng)付安裝人員薪酬5 000元。 （3）2012年12月10日該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。預(yù)計(jì)使用年限為5年，預(yù)計(jì)凈殘值為12 000元，采用年限平均法計(jì)提折舊。 （4）2014年12月31日該設(shè)備可收回金額為132 000元。該設(shè)備的預(yù)計(jì)使用年限、預(yù)計(jì)凈殘值及折舊方法保持不變。 （5）2017年12月，該設(shè)備使用期滿報(bào)廢，以銀行存款支付清理費(fèi)用5 000元，清理收入13 000元存入銀行。清理完畢。
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2020-06-17
我們是建安公司，一般納稅人，還有一個(gè)小規(guī)模的勞務(wù)公司，2個(gè)公司的法人都是同一人李某，因勞務(wù)公司要么要買社保，不買社保得按勞務(wù)報(bào)酬交個(gè)稅，現(xiàn)在要成立一個(gè)個(gè)體戶，主要提供建筑勞務(wù)服務(wù)，建筑安裝工程，4個(gè)問(wèn)題 1. 個(gè)體戶可以用李某登記注冊(cè)嗎？ 還是必須用農(nóng)民工班組長(zhǎng)注冊(cè)登記 2. 現(xiàn)在個(gè)體戶是不是不用開(kāi)設(shè)企業(yè)賬戶，錢可以直接打到個(gè)人卡 3. 個(gè)體戶可以直接開(kāi)票給建安公司嗎？ 建安公司經(jīng)營(yíng)范圍有勞務(wù)分包 4. 個(gè)體戶建筑勞務(wù)服務(wù)個(gè)稅按什么標(biāo)準(zhǔn)交，建筑安裝工程個(gè)稅按什么標(biāo)準(zhǔn)交
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2021-01-14
?老師，我們每月根據(jù)產(chǎn)量計(jì)提專項(xiàng)安全費(fèi)用，存入銀行專戶，后期發(fā)生費(fèi)用時(shí)，用銀行專項(xiàng)存款付款，計(jì)提和以后發(fā)生時(shí)，怎么做分錄？
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2020-09-23
老師您好，題目如圖，問(wèn)題：建筑工程公司給電梯安裝企業(yè)（電梯安裝企業(yè)支付分包款給建筑公司618W）開(kāi)具的為增值稅專用發(fā)票，那么在申報(bào)納稅的時(shí)，能否扣除618萬(wàn)的進(jìn)銷稅額？
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2019-06-26
老師！我想咨詢一下單一窗口出口退稅申報(bào)的問(wèn)題，一直檢測(cè)不到無(wú)紙化設(shè)備，該安裝的驅(qū)動(dòng)我都安裝了，控件也設(shè)置啟用了，但是試了好幾個(gè)瀏覽器都識(shí)別不到無(wú)紙化設(shè)備
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2020-01-04
企業(yè)是制造類企業(yè)，主要生產(chǎn)學(xué)校，酒店用的廚房大型設(shè)備，生產(chǎn)出來(lái)后會(huì)有簡(jiǎn)易安裝，安裝發(fā)生的差旅費(fèi)和買的一些材料費(fèi)（都是臨時(shí)買的一些小東西）應(yīng)該怎樣做分錄
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2018-10-11
1.購(gòu)入不需要購(gòu)入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備以及其一臺(tái)買價(jià)2萬(wàn)元，運(yùn)雜費(fèi)為6000元，增值稅為2600元，款項(xiàng)已用銀行存款支付，設(shè)備交付安裝寫會(huì)計(jì)分錄，一定要寫金額！?。〖?/span>
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2023-03-02
我們公司的“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”已經(jīng)在一臺(tái)電腦上安裝使用?，F(xiàn)在我在另一臺(tái)電腦上安裝，在系統(tǒng)初始化時(shí)顯示“企業(yè)信息不存在或無(wú)需下發(fā)”是什么原因呢？
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2019-07-12
我單位2018年1月安裝了一個(gè)冷庫(kù)，屬于固定資產(chǎn)，當(dāng)時(shí)做賬的時(shí)候直接用付款取得的收據(jù)做賬了，2019年3月，安裝公司才給我們開(kāi)了正規(guī)的普通增值稅發(fā)票，我該如何做賬呢？
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2019-11-25
如果公司安裝顯示屏30000元，16年就已經(jīng)安裝了使用了，先預(yù)付了15000的款，當(dāng)時(shí)只做了 ：借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 直到這個(gè)月才付了余款，對(duì)方開(kāi)了全額發(fā)票，該如何做賬務(wù)處理？？
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2019-05-24
安裝工程比如要開(kāi)一個(gè)三萬(wàn)元的建安增值稅專票，需要提供多少比例的材料增值稅專票和多少比例的材料增值稅普票，多少比例的人工費(fèi)票，多少比例的費(fèi)用票構(gòu)成
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2019-05-27
正在建的制砂廠，除了購(gòu)買機(jī)器設(shè)備，還自行焊接安裝了其它設(shè)施，自行安裝的其它設(shè)施發(fā)生的費(fèi)用能不能直接計(jì)入在建工程——其它設(shè)施，最后計(jì)入固定資產(chǎn)——其它設(shè)施
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2019-09-21
我們公司門頭安裝是需要對(duì)方公司給我們報(bào)銷的，那么呃我們?cè)谖覀兊臅?huì)計(jì)分錄應(yīng)該如何做才能完整 ？ 借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 貸:銀行存款工行 借應(yīng)收賬款-某公司 貸:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 借: ？？ 貸:其他業(yè)務(wù)收入-門頭安裝
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2021-10-25
想要咨詢您一個(gè)問(wèn)題。我公司是做家電，充電樁安裝工程的，現(xiàn)在是準(zhǔn)備注銷，但是稅局說(shuō)我們有一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)買的空調(diào)，開(kāi)的銷項(xiàng)是安裝費(fèi)，叫我們把之前開(kāi)的安裝費(fèi)紅沖之后重開(kāi)。但我們是買空調(diào)然后用到了安裝工程里面，甲方就按安裝費(fèi)一起結(jié)算給我們了?，F(xiàn)在已經(jīng)好久時(shí)間了，而且開(kāi)的票他們抵扣完了，也聯(lián)系不到他們，不可能紅沖了，請(qǐng)老師幫忙看看有沒(méi)有其他辦法？
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2022-06-10