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老師?外建安企業(yè)按預(yù)收款在項目部預(yù)繳了0.2%的企所稅，比如今年我們按開票金額100萬外地預(yù)繳了企所稅2000元，年底預(yù)收款只結(jié)轉(zhuǎn)收入80萬，那預(yù)繳企所稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)2000元還是1600元？
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2021-10-09
監(jiān)控安裝調(diào)試費的稅收分類編碼
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2023-05-11
公司做活動家具的，合同包含運費及安裝費深化圖紙費什么的，但是運費先墊付，后面收貨款包含在里面，入賬的時候那些運費安裝費什么的入什么科目
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2018-09-12
建安企業(yè)預(yù)交稅款抵扣是分不分新老項目
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2017-01-12
我們公司準備銷售空調(diào)及安裝，開發(fā)票一定要合在一起按13%來開嗎？安裝費我可以單獨按9%來開票嗎？
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2020-01-03
一個鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包，其中涉及到加工、制作和安裝兩部分的內(nèi)容。按稅法要求，加工、制作是13%的稅率，安裝是9%的稅率，但我現(xiàn)在有點搞不明白的是：加工、制作部分包含材料費用在內(nèi)嗎？還是單純只指加工、制作的費用？如果材料包含在加工、制作費用里計算稅金的話，那安裝部分就是清包工，稅率就應(yīng)該是3%，而不是9%了，對嗎？如果材料費不包含在加工、制作費里，安裝部分就應(yīng)該是包工包料的模式，按9%的稅率計算？請問我的理解對嗎？
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2019-12-12
甲公司為增值稅一般納稅人，有關(guān)固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)如下： （1）2012年10月18日以銀行轉(zhuǎn)賬方式購入需要安裝的生產(chǎn)用設(shè)備一臺，增值稅專用發(fā)票注明價款為200 000元，增值稅額為34 000元；支付運費取得增值稅專用發(fā)票注明運費為3 000元，增值稅額為330元。 （2）設(shè)備投入安裝，安裝過程中以銀行存款支付安裝費11 700元；領(lǐng)用原材料成本為20 300元；應(yīng)付安裝人員薪酬5 000元。 （3）2012年12月10日該設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài)。預(yù)計使用年限為5年，預(yù)計凈殘值為12 000元，采用年限平均法計提折舊。 （4）2014年12月31日該設(shè)備可收回金額為132 000元。該設(shè)備的預(yù)計使用年限、預(yù)計凈殘值及折舊方法保持不變。 （5）2017年12月，該設(shè)備使用期滿報廢，以銀行存款支付清理費用5 000元，清理收入13 000元存入銀行。清理完畢。
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2020-06-17
?老師，我們每月根據(jù)產(chǎn)量計提專項安全費用，存入銀行專戶，后期發(fā)生費用時，用銀行專項存款付款，計提和以后發(fā)生時，怎么做分錄？
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2020-09-23
我們是建安公司，一般納稅人，還有一個小規(guī)模的勞務(wù)公司，2個公司的法人都是同一人李某，因勞務(wù)公司要么要買社保，不買社保得按勞務(wù)報酬交個稅，現(xiàn)在要成立一個個體戶，主要提供建筑勞務(wù)服務(wù)，建筑安裝工程，4個問題 1. 個體戶可以用李某登記注冊嗎？ 還是必須用農(nóng)民工班組長注冊登記 2. 現(xiàn)在個體戶是不是不用開設(shè)企業(yè)賬戶，錢可以直接打到個人卡 3. 個體戶可以直接開票給建安公司嗎？ 建安公司經(jīng)營范圍有勞務(wù)分包 4. 個體戶建筑勞務(wù)服務(wù)個稅按什么標準交，建筑安裝工程個稅按什么標準交
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2021-01-14
我們公司門頭安裝是需要對方公司給我們報銷的，那么呃我們在我們的會計分錄應(yīng)該如何做才能完整 ？ 借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款工行 借應(yīng)收賬款-某公司 貸:管理費用-開辦費 借: ？？ 貸:其他業(yè)務(wù)收入-門頭安裝
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2021-10-25
想要咨詢您一個問題。我公司是做家電，充電樁安裝工程的，現(xiàn)在是準備注銷，但是稅局說我們有一部分進項發(fā)票是購買的空調(diào)，開的銷項是安裝費，叫我們把之前開的安裝費紅沖之后重開。但我們是買空調(diào)然后用到了安裝工程里面，甲方就按安裝費一起結(jié)算給我們了?，F(xiàn)在已經(jīng)好久時間了，而且開的票他們抵扣完了，也聯(lián)系不到他們，不可能紅沖了，請老師幫忙看看有沒有其他辦法？
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2022-06-10
老師，我們是一個保安的分公司，之前有一個項目是總公司和對方簽的合同，發(fā)票也是總公司給他們開的。但是用的保安是我們分公司的，對方把錢打到總公司賬戶，然后總公司把保安工資的錢轉(zhuǎn)給我們，我們給這幾個員工發(fā)工資。 其中，在19年11月，我們給四個保安發(fā)了工資，當(dāng)時總公司沒有給我轉(zhuǎn)賬，發(fā)工資時 只打到了一個保安員的卡上了，由他付給其余三個人，那么我這個賬應(yīng)該怎么入啊。
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2020-02-26
與C公司簽訂一項設(shè)備安裝合同，該設(shè)備安裝期為2個月，合同總價款為3萬元，分兩次收取，安裝總成本無法合理估計，本月末收到第一筆價款1萬元，并存入銀行。按合同約定，安裝工程完成日收取剩余的款項。至本月末，已實際發(fā)生安裝成本1.2萬元 請寫會計分錄
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2021-04-10
老師您好，題目如圖，問題：建筑工程公司給電梯安裝企業(yè)（電梯安裝企業(yè)支付分包款給建筑公司618W）開具的為增值稅專用發(fā)票，那么在申報納稅的時，能否扣除618萬的進銷稅額？
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2019-06-26
老師！我想咨詢一下單一窗口出口退稅申報的問題，一直檢測不到無紙化設(shè)備，該安裝的驅(qū)動我都安裝了，控件也設(shè)置啟用了，但是試了好幾個瀏覽器都識別不到無紙化設(shè)備
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2020-01-04
企業(yè)是制造類企業(yè)，主要生產(chǎn)學(xué)校，酒店用的廚房大型設(shè)備，生產(chǎn)出來后會有簡易安裝，安裝發(fā)生的差旅費和買的一些材料費（都是臨時買的一些小東西）應(yīng)該怎樣做分錄
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2018-10-11
1.購入不需要購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備以及其一臺買價2萬元，運雜費為6000元，增值稅為2600元，款項已用銀行存款支付，設(shè)備交付安裝寫會計分錄，一定要寫金額?。。〖?/span>
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2023-03-02
我們公司的“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”已經(jīng)在一臺電腦上安裝使用?，F(xiàn)在我在另一臺電腦上安裝，在系統(tǒng)初始化時顯示“企業(yè)信息不存在或無需下發(fā)”是什么原因呢？
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2019-07-12
如果公司安裝顯示屏30000元，16年就已經(jīng)安裝了使用了，先預(yù)付了15000的款，當(dāng)時只做了 ：借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 直到這個月才付了余款，對方開了全額發(fā)票，該如何做賬務(wù)處理？？
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2019-05-24
我單位2018年1月安裝了一個冷庫，屬于固定資產(chǎn)，當(dāng)時做賬的時候直接用付款取得的收據(jù)做賬了，2019年3月，安裝公司才給我們開了正規(guī)的普通增值稅發(fā)票，我該如何做賬呢？
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2019-11-25