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甲公司2023年5月向 A 公司銷售產(chǎn)品一批,單價(jià)50元,數(shù)量2000件:購(gòu)進(jìn)原材料1000公斤,每公斤10元,取得了增值稅專用發(fā)票,甲公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅額是多少7解析: (1)值項(xiàng)稅額量 (2)進(jìn)項(xiàng)稅額=. (3)應(yīng)納增值稅額量
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2023-09-08
單位有食堂,可以對(duì)外營(yíng)業(yè),食堂購(gòu)置的菜款,食用油等可以讓對(duì)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
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2019-03-01
本月還未報(bào)稅,可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2017-04-05
2017年4月15日,東方公司銷售一批商品給乙公司開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上。著名的銷售價(jià)款為40萬(wàn)元,增值稅銷項(xiàng)稅額為52000元稅款尚未收到,雙方約定乙公司應(yīng)于2017年11月30日付款。2017年6月1日,東方公司應(yīng)急需資金與中國(guó)建設(shè)銀行協(xié)商。以應(yīng)收乙公司貨款為質(zhì)押,取得四個(gè)月流動(dòng)資金借款35萬(wàn)元,年利率為6%,每月末償付利息假定不考慮其他因素,東方公司與應(yīng)收債權(quán)質(zhì)押有關(guān)的會(huì)計(jì)處理。
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2024-01-12
假如我給客戶開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,我自己已經(jīng)入賬,而對(duì)方客戶沒(méi)有來(lái)取票,有可能他不要這張發(fā)票了,那我怎么處理,怎么做帳之類的
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2017-01-13
我公司去年8月發(fā)出一批貨物,已開(kāi)增值稅專用發(fā)票,對(duì)方一直沒(méi)付款,10月份對(duì)方公司破產(chǎn)了,我公司搶回一部分貨物回來(lái),他們沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在貨物在我公司一直放著,無(wú)法入庫(kù),請(qǐng)問(wèn)這種情況我們應(yīng)該如何處置?
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2018-07-05
我方4月開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,11月購(gòu)買方遺失抵扣聯(lián)以及做賬聯(lián)暫未入賬,要求作廢重開(kāi),應(yīng)該怎么操作?
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2018-11-09
可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的有
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2022-05-10
企業(yè)是本地的小規(guī)模工程的,申請(qǐng)開(kāi)增值稅專用發(fā)票,然后在外省完成一單工程,那企業(yè)開(kāi)出的銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票是應(yīng)該在哪里開(kāi)具才行?是在本地還是在外省開(kāi)?
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2019-06-29
對(duì)外出租不動(dòng)產(chǎn),每季租金是18270元,但是因?yàn)榧s定開(kāi)增值稅專用發(fā)票對(duì)方要付20%的稅金,對(duì)方把租金和稅金的款一起打在公賬上了,這樣發(fā)票應(yīng)該怎么開(kāi)?
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2019-08-16
老師 交易過(guò)程中 可以先開(kāi)增值稅專用發(fā)票 再補(bǔ)簽合同嗎? 稅務(wù)局認(rèn)這種情況嗎 比如我們4.21開(kāi)票 4月25日簽合同 這種情況從稅務(wù)上允許嗎?
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2016-05-16
合同金額10萬(wàn)元,開(kāi)增值稅專用發(fā)票也是10萬(wàn)元,做帳其中材料票應(yīng)開(kāi)多少,人工工資開(kāi)不開(kāi)票。
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2021-10-27
某生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)原材料取得的增值稅專用發(fā)票上注明的貨款金額為200萬(wàn)元,稅款為26萬(wàn)元。同時(shí),購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品支付價(jià)款三萬(wàn)元,取得專用發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納增值稅稅額
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2023-11-07
開(kāi)增值稅專用發(fā)票的開(kāi)票人可以只是管理員三個(gè)字嗎
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2019-05-08
3.甲公司(一般計(jì)稅方法納稅人)適用的增值稅稅率為13%。6月有關(guān)涉稅事項(xiàng)如下: (1)公司購(gòu)進(jìn)機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為3500元,稅額為455元,款項(xiàng) 已支付。 (2)公司因管理不善丟失原材料一批,這批原材料的實(shí)際成本為100000元,增值稅稅額為 13000元。 (3)公司興建職工宿舍,領(lǐng)用自產(chǎn)庫(kù)存商品一批,成本為200000元,計(jì)稅基礎(chǔ)為350000 元。 要求:請(qǐng)做出每個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-12-21
30日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票向英華公司購(gòu)入原材料HP一批,取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)款88000元,增值稅稅率13%,稅額11440元,材料驗(yàn)未到。
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2023-04-24
甲公司家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產(chǎn)的職工,30名為總部管理人員一月甲公司擬以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為900元的電暖器,和外購(gòu)大禮包200件,每件100元收到增值稅專用發(fā)票價(jià)款2萬(wàn)元,稅額為2600元,作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,該型號(hào)的電暖器市場(chǎng)售價(jià)為每臺(tái)100元,甲公司適用的增值稅稅率為13%2月甲公司向職工實(shí)際發(fā)放電暖器
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2023-05-08
(-)某公司于2X20年12月1日成立,假設(shè)公司只采購(gòu)一種材料,只生產(chǎn)一種產(chǎn)品,公司沒(méi)有 納稅調(diào)整工程,12月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1.公司收到股東投入的資本500000元,存入銀行。 2.公司通過(guò)銀行購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備,價(jià)款175000元,增值稅稅率13%,設(shè)備當(dāng)即交付使用。 3.公司從供貨單位購(gòu)入一批甲材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款358000元,增值稅稅率為13%, 料未到,款項(xiàng)未付。 4,上述甲材料到達(dá)公司并驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購(gòu)本錢。 5.公司分配職工工資,其中生產(chǎn)工人工資185000元,車間管理人員工資72000元,行政管理 人員工資38000元。
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2022-12-28
公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款6000元,增值稅稅款7800元按照購(gòu)貨合同的規(guī)定,現(xiàn)金折扣為10/5,n/10 如果對(duì)方公司第3天付款
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2021-10-14
個(gè)人銷售舊設(shè)備可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票嗎?
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2020-11-08