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位于某市區(qū)的一家百貨商場為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.53 萬元,其中包括以舊換新首 飾的含稅銷售額 5.85 萬元。在以舊換新業(yè)務(wù) 中,1日首飾作價的含稅金額為 3.51 萬元,百貨 商場實際收取的含稅金額為 2.34萬元。 ’要求:計算百貨商場應(yīng)確認的銷項稅額。
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2022-03-29
請求生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅申報表填寫流程,麻煩學堂老師指教下,不做過生產(chǎn)企業(yè)退稅申報增值稅的,不要解答....
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2021-04-08
老師請你幫忙看一下萬邦的公司2016年的增值稅申報表(小規(guī)模企業(yè)的)申報的數(shù)字應(yīng)該怎么填?我們是小規(guī)模納稅人,專票有開專票272277.23元 普票3231.68 本季度除稅收入合計275508.9元,不超過30萬普票免稅的,所以不知道怎么填,系統(tǒng)老是不給保存
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2021-04-14
您好,老師,請問我這樣填寫增值稅申報表正確嗎?提交的時候提示:根據(jù)13號文件規(guī)定,對于湖北省小規(guī)模納稅人,按3%收入可以免征增值稅,請核對后輸入。我不知道是哪里出現(xiàn)了問題,下面是我填的表,幫忙看下,謝謝
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2021-04-19
老師,我問下湖北省小規(guī)模一個季度開普票超過30萬,不含稅銷售額填在增值稅申報表的哪一欄呀?
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2021-04-15
打印的發(fā)票匯總表上的稅額和增值稅申報附表稅額不一致怎么處理呢
1/1826
2019-12-07
#提問#請問老師小規(guī)模企業(yè)制度增值稅申報表如果全是收據(jù)收入,未開發(fā)票填哪幾欄呢?謝謝
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2020-06-07
我們公司是外貿(mào)企業(yè)出口退稅的,增值稅申報表里的進項怎么填寫?
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2022-05-10
老師請問一下,目前小規(guī)模納稅人是免稅的,那銷售額我填在增值稅申報表哪個位置呀
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2022-07-01
小規(guī)模納稅人增值稅申報表的核定銷售額顯示120000,但是這家個體工商1-3月沒有開過票,上面的未達起征點的銷售額要填嗎
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2021-04-15
公司去年12月份去國稅代開了一筆160萬的票,增值稅當時就交了,可是附加沒有收。一直到今年三月份進公司,然后4月份的時候申報增值稅附加,稅款所屬期1-3月。把去年欠交的附加一起申報繳稅了。這樣報是不是有問題啊?
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2017-07-26
小規(guī)模納稅人1%增值稅申報表怎么填
1/1916
2021-01-10
老師,我是個體工商戶小規(guī)模納稅人,4月份在稅局開了專票,增值稅申報表一般不是填了主表,有交增值稅的話附加稅表不是自動填上嗎?我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在主表里有要交增值稅,可附加稅表是0,這是怎么回事 ?
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2022-07-11
老師,小規(guī)模納稅人算全年收入,增值稅申報表上是第一欄3%征收率+第二欄5%征收率,再加上有的第四欄免稅銷售額嗎?
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2024-01-26
老師,請問我增值稅申報表上面的應(yīng)交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢,那怎么辦?問題現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對不上了啊
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2022-10-09
分公司為非獨立核算,非法人單位,但已經(jīng)納稅登記了,是否需要自行承擔增值稅申報。之前都是由總公司申報,開具的發(fā)票抬頭到目前都是以總公司的抬頭開具的?,F(xiàn)在是否也能讓總公司申報,而我們分公司無需申報增值稅呢?
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2019-12-27
?老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報表,免稅銷售額是填寫含稅的總金額,還是不含稅的金額,開票5萬(含1個點的稅),免稅金額是不是填49500?還是填寫5萬?
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2024-03-27
增值稅申報表附列2中這兩欄,紅框1的金額欄是填寫不含稅金額,紅框2的金額欄是按照免稅普票或者農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票等之類的發(fā)票上的含稅金額填寫嗎?那這樣和會計分錄上的成本或者費用的入賬金額會不會存在差異?
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2021-01-26
7月份有一筆物業(yè)費開票沖正,我現(xiàn)在申報增值稅,稅額對不上,就是差的這個沖正的差額,這個怎么弄,6月開票金額4547.34其中稅156.47,7月紅字沖正重新開金額4547.34,稅132.44,現(xiàn)在增值稅申報,比記賬多24.03,就是這筆沖正的差額,這個怎么弄
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2019-10-08
在哪可以下載新版的土地增值稅清算申報表
5/1822
2017-04-19