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企業(yè)在確認因應(yīng)納稅暫時性差異產(chǎn)生的遞延所得稅負債時，應(yīng)遵循以下原則： 除企業(yè)會計準則中明確規(guī)定可不確認遞延所得稅負債的情況以外，企業(yè)對于所有的應(yīng)納稅暫時性差異均應(yīng)確認相關(guān)的遞延所得稅負債。 請問“除企業(yè)會計準則中明確規(guī)定可不確認遞延所得稅負債的情況以外，”，這里有哪些是明確規(guī)定不確認的？
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2019-05-31
老師你好，我這邊有兩個問題想問下，第一個是關(guān)于母子公司的合并報表，資產(chǎn)負債表除了內(nèi)部往來互相抵消，長期股權(quán)投資合并項要抵消,這個抵消具體是怎么抵消的？另外一個就是關(guān)于外幣折算準則，因為我們母公司是境外企業(yè)，所以需要把子公司換算成外幣，這中間匯率如何處理，謝謝
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2022-10-19
尊敬的老師，您好！意外傷害保險和企業(yè)所得稅費用，在匯算清繳時，不得在稅前扣除嗎？需要調(diào)增嗎？
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2019-05-22
居住在市區(qū)的中國居民李某為一名中外合資企業(yè)的職員，2019年5月，他與同事杰克（外籍）合作出版了一本關(guān)于中外文化差異的書籍，共獲得稿酬56000元，李某與杰克事先約定按6:4的比例分配稿 酬。 要求：請根據(jù)上述資料，計算李某的稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得 稅。
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2022-05-20
位于縣城的某運輸公司為增值稅一般納稅人，具備國際運輸資質(zhì)，2015 年 7 月經(jīng)營業(yè)務(wù) 如下： （1）國內(nèi)運送旅客，按售票統(tǒng)計取得價稅合計金額 177.6 萬元；運送旅客至境外，按售票統(tǒng)計取得價稅合計金額 53.28萬元。 國內(nèi)運往進外也是需要繳納增值稅的嗎？感覺這題的答案有問題
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2019-08-23
第三季度的利潤總額是27977.79 按百分之二十五記入應(yīng)納稅所得額為6994.45 如果應(yīng)納稅所得額低于100萬 按百分之二十繳納企業(yè)所得稅為1398.89 之間的差額記入營業(yè)外收入減免 那要計提這個季度所得稅費用會計分錄怎么寫
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2019-02-19
查帳征收的小規(guī)模納稅人 一季度主營收入46.36萬元 營業(yè)外收了85.63元 稅務(wù)機關(guān)核定的應(yīng)稅所得率10% 一季度應(yīng)計提多少所得稅？符合條件的小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅如何計算？
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2019-04-08
老師，請問我們利潤偏低，然后一直都在外地有預(yù)繳的企業(yè)所得稅，等于每期我們幾乎抵了預(yù)繳的后都沒有所得稅，這個賬務(wù)怎么處理呢，顯示應(yīng)交企業(yè)所得稅借方一直有余額
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2021-06-16
拋開這個題目的問題，記入累計攤銷不是抵的所得稅也少了嗎，本來全部記營業(yè)外支出可以少交100×25%=25萬的所得稅，現(xiàn)在只能少交80×25%=20萬的所得稅，那設(shè)置累計攤銷有什么意義呢
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2020-02-17
老師好，請問外地建筑工程總包100，分包20，預(yù)交所得稅是100的0.2%，回到機構(gòu)所在地再交80*25%-100*0.2%對嗎？
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2019-10-26
你好，請問跨境電商企業(yè)幫客戶代收代繳跨境電商綜合稅如何做賬呢
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2019-05-05
進境和進口有什么區(qū)別啊，我們把進境的鉆石又賣到了香港 ，要交稅嗎
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2018-07-07
稅局要求建筑施工企業(yè)申報環(huán)境保護稅，如何做環(huán)境保護稅稅源采集？
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2022-02-17
公司是園區(qū)管理型企業(yè)，未來園區(qū)會引進工業(yè)企業(yè)，還有對中小企業(yè)進行孵化管理，所以，針對園區(qū)，如何進行房產(chǎn)稅和土地使用稅的稅收籌劃
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2019-03-12
老師，跨境電商，走貨代出，現(xiàn)在商品被國外客戶退回來，海關(guān)這邊要求繳納進口關(guān)稅。并且有少部分貨被扣在海關(guān)。 正?？缇吵隹诤笸嘶厥敲庹麝P(guān)稅，現(xiàn)在要補繳并扣留貨物 這種要怎么解決？
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2023-04-03
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸，不含稅售價為1500元/旽;銷售自產(chǎn)糧食白酒100噸，不含稅售價為3000元/噸，另價外收取包裝費、裝卸費4000元。計算應(yīng)納的消費稅稅額。
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2023-04-23
上年因未決訴訟計提預(yù)計負債800， 計提預(yù)計負債和遞延所得稅： 借：營業(yè)外支出 800 貸：預(yù)計負債 800 借：遞延所得稅資產(chǎn) 800*0.25=200 貸：所得稅費用 200 資產(chǎn)負債表日后事項，實際判決需要支付600， 借：預(yù)計負債 800 貸：其他應(yīng)付款 600 以前年度損益調(diào)整——營業(yè)外支出 200 之前的賬務(wù)處理對不對？后面關(guān)于遞延所得稅應(yīng)該怎么處理？
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2022-05-26
財務(wù)困境的定義
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2023-02-20
老師，請問下，外貿(mào)公司在國外設(shè)有一個銷售點，國外的工作人員年終可以享有整個國外店面銷售毛利分紅，請問下這個分紅所得，需要繳納個稅嗎？
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2020-04-22
勞務(wù)報酬所得，財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，財產(chǎn)租賃所得，偶然所得，哪個屬于綜合所得？
2/4685
2019-01-07