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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-06-16 15:06

同學(xué)你好
直接計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅
貸銀行存款

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-16 15:12

是企業(yè)所得稅
每月幾乎都有在外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅,我季末的時(shí)候是按照已預(yù)繳的計(jì)提還是實(shí)際利潤(rùn)計(jì)提呢,按實(shí)際利潤(rùn)計(jì)提就會(huì)顯示應(yīng)交稅費(fèi)借方一直有余額

樸老師 解答

2021-06-16 15:20

同學(xué)你好

按照實(shí)際利潤(rùn)計(jì)提
然后預(yù)交的抵減

11876948484884 追問(wèn)

2021-06-16 15:33

那到了年底借方有余額就不管它嗎

樸老師 解答

2021-06-16 15:40

預(yù)交的話就可以不用管

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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2021-02-22 16:26:35
對(duì)的
2017-10-17 15:49:20
是的,也是通過(guò)這個(gè)科目的。
2021-07-07 11:39:31
這個(gè)就是計(jì)入繳納企業(yè)所得稅的分錄,完全正確。是繳納企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)
2018-10-09 12:20:11
21年計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。22年5月申請(qǐng)21年企業(yè)所得稅退稅的分錄:借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款。 拓展知識(shí):小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況來(lái)決定是否需要對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行計(jì)提,如果企業(yè)把所得稅計(jì)提在期末,企業(yè)應(yīng)該在期末分錄借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:企業(yè)所得稅。
2023-02-20 18:41:34
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