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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-06-16 15:06

同學(xué)你好
直接計(jì)入借應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅
貸銀行存款

11876948484884 追問

2021-06-16 15:12

是企業(yè)所得稅
每月幾乎都有在外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，我季末的時(shí)候是按照已預(yù)繳的計(jì)提還是實(shí)際利潤(rùn)計(jì)提呢，按實(shí)際利潤(rùn)計(jì)提就會(huì)顯示應(yīng)交稅費(fèi)借方一直有余額

樸老師 解答

2021-06-16 15:20

同學(xué)你好

按照實(shí)際利潤(rùn)計(jì)提
然后預(yù)交的抵減

11876948484884 追問

2021-06-16 15:33

那到了年底借方有余額就不管它嗎

樸老師 解答

2021-06-16 15:40

預(yù)交的話就可以不用管

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相關(guān)問題討論
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2021-02-22 16:26:35
對(duì)的
2017-10-17 15:49:20
是的，也是通過這個(gè)科目的。
2021-07-07 11:39:31
這個(gè)就是計(jì)入繳納企業(yè)所得稅的分錄，完全正確。是繳納企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)
2018-10-09 12:20:11
21年計(jì)提企業(yè)所得稅的分錄：借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：企業(yè)所得稅。22年5月申請(qǐng)21年企業(yè)所得稅退稅的分錄：借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：銀行存款。 拓展知識(shí)：小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況來決定是否需要對(duì)企業(yè)所得稅進(jìn)行計(jì)提，如果企業(yè)把所得稅計(jì)提在期末，企業(yè)應(yīng)該在期末分錄借：應(yīng)交稅金—應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸：企業(yè)所得稅。
2023-02-20 18:41:34
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