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老師，我們新成立一家公司，只有利息收入，第一季度交企業(yè)所得稅時(shí)，計(jì)提的大于實(shí)際上交的所得稅0.02元，分錄這個(gè)月怎么處理呢？直接沖紅嗎？
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2020-04-03
在外地設(shè)立分公司，獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算的區(qū)別是什么？企業(yè)所得稅如何確定由總公司交還是分公司交？
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2017-05-06
上月計(jì)提所得稅忘記小微企業(yè)可以減半征收，就是實(shí)際繳納的比計(jì)提的少了一半，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
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2017-08-03
老師，收到退回的以前年度企業(yè)所得稅的分錄怎么做？謝謝老師
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2022-03-08
總公司在上海，是分公司財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，非貿(mào)易付匯中企業(yè)所得稅問(wèn)題。
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2017-06-11
匯算清繳需要交納的企業(yè)所得稅，，怎么作分錄
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2020-05-27
老師2018年固定資產(chǎn)在企業(yè)所得稅上一次性扣除后，賬務(wù)上是不是要做處理呢？如果需要做請(qǐng)問(wèn)分錄怎么樣寫(xiě)呢？
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2019-05-23
比如上月計(jì)提8000壞賬準(zhǔn)備，這月計(jì)提6000壞賬準(zhǔn)備，那這個(gè)月應(yīng)該怎么做所得稅費(fèi)用的分錄呢？
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2018-10-15
遞延所得稅是計(jì)算稅會(huì)差異的？這個(gè)分錄是記在本年度還是匯算清繳月份？
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2021-09-16
總公司和分公司企業(yè)所得稅合并了，季度怎么申報(bào)
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2019-10-22
老師您好！請(qǐng)問(wèn)幼兒園非限定性?xún)糍Y產(chǎn)貸方有余額5萬(wàn)元就是有了利潤(rùn)嗎？需要交所得稅嗎？稅率是多少？怎么計(jì)提所得稅分錄？謝謝！
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2022-03-05
增值稅，個(gè)稅，企業(yè)所得稅，附加稅計(jì)提和繳納的分錄
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2019-06-25
老師，我這邊是總公司，稅務(wù)說(shuō)企業(yè)所得稅合并申報(bào)只需要總公司申報(bào)就好，分公司不需要申報(bào)，那總公司申報(bào)后所得稅怎么做賬，其中一部分是分公司應(yīng)繳稅額，總公司銀行帳上扣稅款
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2020-04-29
老師您好，我公司（小規(guī)模公司）在2月份的疫情時(shí)期，有一筆醫(yī)療設(shè)備捐贈(zèng)給醫(yī)院，請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)上分錄，要怎么做呢？在報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅在怎樣填呢？（1-3月開(kāi)票27萬(wàn)普票）
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2020-04-20
請(qǐng)問(wèn)工程預(yù)繳的個(gè)稅和企業(yè)所得稅，增值稅及附加稅可以入工程成本嗎，分錄怎么做呢
7/2210
2022-01-13
老師如果是小微企業(yè)一至三月利潤(rùn)28萬(wàn)，企業(yè)所得稅怎么算，然后分錄怎么做
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2020-04-20
老師，您好。我向麻煩問(wèn)一下企業(yè)清算期間還有未分配利潤(rùn)，則對(duì)該部分未分配利潤(rùn)向股東是否可以分配？另若可以分配，投資者為企業(yè)在收到分配額時(shí)，需要交企業(yè)所得稅嗎？
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2020-08-10
老師，計(jì)提所得稅是1000元，享受?chē)?guó)家優(yōu)惠政策200元，實(shí)際繳納800元，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？
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2020-05-12
補(bǔ)交以前年度所得稅，銀行扣款分錄怎么做？
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2021-04-26
分公司和總公司關(guān)系？可以分別獨(dú)立做賬嗎？只是企業(yè)所得稅匯總？
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2019-07-09