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4.宏達(dá)公司為居民企業(yè),所得稅稅率為25%,2018年度實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤820萬元,其中主營業(yè)收人2 6000萬元,其他業(yè)務(wù)收入300萬元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項(xiàng): (1)管理費(fèi)用中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元。 (2)銷售費(fèi)用中含有廣告宣傳費(fèi)450萬元。 (3)財(cái)務(wù)費(fèi)用中含有向某企業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國債利息收入23萬元 (5)營業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示,結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計(jì)算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益、營業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計(jì)算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳,風(fēng)險(xiǎn)提示,A105050職工教育經(jīng)費(fèi)支出實(shí)際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%,根據(jù)財(cái)稅2018年51號(hào)文件規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金的8%部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為0元,第1行5列工資薪金稅收金額為145766元,比例不足8%,請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)???請(qǐng)問一下老師這個(gè)表要怎么填
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2021-05-13
老師您好,這筆需要所得稅匯算清繳嗎?
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2020-04-15
老師,所得稅匯算清繳要在哪里做呢
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2020-05-14
哪里有所得稅匯算清繳的報(bào)表
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2019-07-18
所得稅匯算清繳的時(shí)間一般是在什么時(shí)候呢?是每年都必須要做嗎?
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2015-11-27
老師,請(qǐng)問下所得稅匯算清繳從哪可以看到開始了?我是江西宜春的
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2019-02-26
所得稅匯算清繳哪里操作?
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2020-02-13
老師,請(qǐng)問什么叫在所得稅匯算清繳期內(nèi),是不是2020年1月1日到5月31這段時(shí)間就叫2019年度的所得稅匯算清繳期,謝謝
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2020-02-18
所得稅匯算清繳時(shí),不減半?
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2017-04-20
老師,我問一下所得稅匯算清繳的季初值跟季末值,到底是指哪個(gè)
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2019-04-25
老師,我在做所得稅匯算清繳,這個(gè)界面還需要選表嗎?我聽人說匯算清繳要選表
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2020-05-21
稅審跟所得稅匯算清繳有什么不一樣
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2017-05-04
老師,所得稅匯算清繳是大致什么意思
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2017-04-29
你好,我有所得稅匯算清繳的問題想咨詢一下
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2021-04-21
能發(fā)一份所得稅匯算清繳的報(bào)表嗎
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2022-02-09
被騙的1200元是否3年以后所得稅匯算清繳就不用調(diào)增了?
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2017-01-07
,老師,所得稅匯算清繳我們就填他自動(dòng)帶出來的這幾張表就可以了吧
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2019-04-29
老師我在填所得稅匯算清繳表,能幫我看看嗎,這樣填對(duì)嗎?
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2018-05-24
老師,員工仲裁我公司,然后公司賠付員工的賠償款,所得稅匯算清繳的時(shí)候,需要調(diào)增嗎?
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2021-04-15