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老師好,我有一個(gè)問題想請(qǐng)教一下,一個(gè)公司目前正在清算,但是他的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)為-20萬,這個(gè)20萬是增值稅期末留抵,我要怎么把這個(gè)處理掉,因?yàn)檫€有一個(gè)企業(yè)所得稅清算表要填,上面有一個(gè)負(fù)債清理明細(xì)表,這個(gè)表應(yīng)交稅費(fèi)不能為負(fù)
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2022-01-30
請(qǐng)問主表第八條,減:本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額是指什么,匯算清繳不是要和2016年季報(bào)所得稅分開。
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2015-12-24
政府的房產(chǎn)稅補(bǔ)助在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-05-18
匯算清繳后,前期多預(yù)繳了企業(yè)所得稅,多繳納的企業(yè)所得稅一般如何處理?
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2019-05-31
請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅匯算清繳中企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是怎么填的?
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2022-05-11
請(qǐng)問,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)有沒有企業(yè)所得稅這個(gè)稅種,需不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳?
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2020-04-22
員工的個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),季度申報(bào)如何操作,代扣代繳系統(tǒng)只能申報(bào)六月的啊,四月五月如何申報(bào)
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2016-07-13
老師,疫情捐贈(zèng)支出不是可以免企業(yè)所得稅?匯算清繳套表要怎么填列?具體填列在哪里?
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2021-03-16
企業(yè)年度匯算清繳中,職工培訓(xùn)費(fèi)超過工資總額的2.5%的部分,可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)抵扣,這個(gè)具體怎么操作?是在匯算清繳系統(tǒng)中操作還是在賬務(wù)中做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)憑證?
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2016-04-19
代開發(fā)票,年底個(gè)人所得稅清算時(shí)需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
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2022-06-14
早上好 老師 請(qǐng)問我們平時(shí)按季或者按月預(yù)繳所得稅時(shí) 如果本企業(yè)屬于小微型的 那么所得稅預(yù)交也是按應(yīng)納稅所得額減征25%或者50% 計(jì)算應(yīng)納稅所得額嗎?還是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)執(zhí)行呢?
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2019-11-14
老師好,21年做20年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),涉及到調(diào)增補(bǔ)企業(yè)所得稅,應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)的部分適用2.5%稅率還是5%的稅率?
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2021-04-30
請(qǐng)問,在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),比如企業(yè)發(fā)生的滯納金、罰款不許扣除,為什么要調(diào)增應(yīng)納稅所得額? 如果不交這部分資金應(yīng)該是企業(yè)的存款或現(xiàn)金,不應(yīng)交稅,謝謝。
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2021-01-03
企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進(jìn)的設(shè)備、器具(除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)),單位價(jià)值不超過500萬的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)如何填表
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2021-05-23
匯算清繳時(shí)多交的企業(yè)所得稅,讓抵減第四季度企業(yè)所得稅 ,多交的企業(yè)所得稅走以前年度損益調(diào)整嗎
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2022-01-12
匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅 如何做分錄?
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2019-07-01
怎樣變更2018年企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表
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2019-11-18
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)所得稅不用匯算清繳是嗎
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2021-03-25
房地產(chǎn)企業(yè)所得稅需要年度匯算清繳嗎
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2018-05-19
有沒有企業(yè)所得稅匯算清繳的填表說明
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2020-04-08