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4.宏達(dá)公司為居民企業(yè)，所得稅稅率為25%，2018年度實現(xiàn)會計利潤820萬元，其中主營業(yè)收人2 6000萬元，其他業(yè)務(wù)收入300萬元。該公司進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)存在以下可能需要進(jìn)行納稅調(diào)整的事項: (1)管理費(fèi)用中含有業(yè)務(wù)招待費(fèi)35萬元。 (2)銷售費(fèi)用中含有廣告宣傳費(fèi)450萬元。 (3)財務(wù)費(fèi)用中含有向某企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)借款2 000萬元的1年期利息160萬元(同類同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率為6%)。 (4)投資收益中含有國債利息收入23萬元 (5)營業(yè)外支出中含有向遭受自然災(zāi)害的某地區(qū)直接捐款40萬元;違法經(jīng)營罰款20萬元稅收滯納金0.5萬元;支付大地公司合同違約金4萬元。 要求(以上金額單位用萬元表示，結(jié)果保留兩位小數(shù)): (1)分別計算管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用、投資收益、營業(yè)外支出中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。 (2)計算宏達(dá)公司2018年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2020-06-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，風(fēng)險提示，A105050職工教育經(jīng)費(fèi)支出實際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%，根據(jù)財稅2018年51號文件規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過工資薪金的8%部分，準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除，超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實際發(fā)生額為0元，第1行5列工資薪金稅收金額為145766元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報？？？請問一下老師這個表要怎么填
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2021-05-13
個人名下有多家擔(dān)任法人的個體戶企業(yè)，每家企業(yè)都有繳納個體戶法人的個人經(jīng)營所得個稅，新個稅法下這個個體戶的法人需要匯總做個稅的匯算清繳嗎？
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2018-11-09
老師，我想問下我們企業(yè)的個人所得稅匯算清繳，我?guī)蛦T工代清算的話怎么操作？
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2020-04-07
老師您好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則下所得稅匯算清繳繳納的所得稅怎么記賬，謝謝
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2020-05-29
所得稅匯算清繳后，補(bǔ)交了所得稅，需要在賬務(wù)上增加分錄處理嗎？如何寫？
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2017-05-21
老師好，請問公司收到2018年退回多繳的企業(yè)所得稅稅款，能否沖減管理費(fèi)用或財務(wù)費(fèi)用？正確的分錄該怎么做？
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2019-07-17
現(xiàn)在在準(zhǔn)備做企業(yè)所得稅匯算清繳，在做年報時那里面的小企業(yè)會計準(zhǔn)則年報里的資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表就是2016年12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，對吧？
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2017-04-19
企業(yè)會計準(zhǔn)則、小企業(yè)會計準(zhǔn)則和企業(yè)會計制度有什么區(qū)別？看到一個公司賬，怎么區(qū)分是那種？企業(yè)所得稅匯算清繳，按哪種填？
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2017-05-24
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，有退稅分錄怎么做，然后補(bǔ)繳稅款分錄怎么做，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
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2020-06-04
老師，你好！請問上一年和前年有兩筆殘保金前任會計漏入賬了，我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，現(xiàn)在還未作企業(yè)所得稅匯算清繳，請問應(yīng)該怎么補(bǔ)記這兩筆賬，還有財務(wù)報表要怎么調(diào)表？
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2020-04-28
在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，公司去年11月份才成立。無收入。營業(yè)利潤為-1748827.02元（管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用的支出），在填寫16年小企業(yè)會計準(zhǔn)則財務(wù)報表中的利潤分配表。該表如何填寫？還是不用填寫金額？
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2017-05-12
老師，你好，請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)稅的會計分錄
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2025-07-11
2018年所得稅匯算清繳時，以前年度損益調(diào)整有發(fā)生額（借方發(fā)生額），在填寫所得稅匯算清繳時，這個數(shù)字如何處理。
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2019-05-18
小規(guī)模個體戶申報企業(yè)所得稅還是自然人稅收管理系統(tǒng) 。企業(yè)所得稅就不用報了對嗎
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2019-03-06
根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列項目中，享受稅額抵免優(yōu)惠政策的是（ ）。 A. 企業(yè)的贊助支出 B. 企業(yè)向殘疾職工支付的工資 C. 企業(yè)購置并實際使用國家相關(guān)目錄規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備投資額10%的部分 D. 創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)采取股權(quán)投資方式投資于未上市的中小高新技術(shù)企業(yè)2年以上的投資額70%的部 是選D 嗎
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2023-09-03
企業(yè)所得稅核定征收。是按月繳納？也要匯算清繳嗎
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2019-03-15
注銷有限公司門店，企業(yè)清算所得稅申報表從哪兒？
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2017-07-12
18年匯算清繳時繳的企業(yè)所得稅怎么做會計分錄
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2019-05-21
新出的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策適用18年匯算清繳嗎?
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2019-03-12