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請問1.工業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)金匯算清繳時(shí)要不要交企業(yè)所得稅？填哪張表？ 2.增值稅小微企業(yè)未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅，這個(gè)要不要交企業(yè)所得稅？上次查了是填在營業(yè)收入的其他。填上去發(fā)現(xiàn)它是按收入征稅的。
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2020-05-27
小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬元，免征增值稅，免征的增值稅及附加稅如何會(huì)計(jì)處理，有相關(guān)文件嗎
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2019-07-30
金稅盤280的增票認(rèn)證了，分錄是，借:管理費(fèi)用172.41 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅27.59 貸:銀行存款280后來把27.59作了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄是這樣做嗎:借:管理費(fèi)用27.59貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都27.59，月未為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)呀，這部分不是抵消了嗎？
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2018-10-13
公司給管理人員充值的加油卡，中石化開的成品油發(fā)票（發(fā)票抬頭是公司名稱）可以計(jì)入福利費(fèi)嗎？
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2019-04-03
多選題 企業(yè)在購入公司債券作為交易性金融資 產(chǎn)核算時(shí)可能用到的借方科目有()。 A 交易性金融資產(chǎn) B 應(yīng)收利息 C 財(cái)務(wù)費(fèi)用 D 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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2022-02-25
從產(chǎn)權(quán)方租的房子，再轉(zhuǎn)租給其它商戶，產(chǎn)權(quán)方只能給開具租賃發(fā)票是簡易征收5%的增值稅專用發(fā)票，給其它商戶開具的租賃發(fā)票也是增值稅專用發(fā)票5%的，但是不能抵稅了，是嗎？還有除了交納增值稅5%，還有教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加和城建稅，還需要交納什么稅？
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2017-03-01
一般納稅人，購水泥13點(diǎn)發(fā)票 購沙石1個(gè)點(diǎn)發(fā)票，加工費(fèi)3個(gè)點(diǎn) 做成商品混凝土，然后賣出去，請問一下，稅率是多少，能不能實(shí)行簡易征收
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2021-06-23
是房地產(chǎn)企業(yè)簡易征收。開出銷售樓房800萬收入，要如何合理避稅，企業(yè)所得稅
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2017-07-07
小規(guī)模納稅人 異地預(yù)繳的增值稅 在本公司所屬稅務(wù)機(jī)關(guān) 怎么申報(bào) 可以抵扣已經(jīng)預(yù)繳的增值稅嗎？ 異地預(yù)繳3% 自己開票給業(yè)主 簡易征收的方式 開票3%，這樣 我們就交了6%的稅了，是不是可以抵扣
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2018-08-15
老師，我們公司是私募基金管理人，根據(jù)資管增值稅2018年1月1日正式實(shí)施辦法，基金買賣股指期貨要繳納增值稅。托管部算出應(yīng)繳納增值稅后把這筆稅款匯入到我公司賬戶，由我公司代繳。但是2019年2季度，沒有超過30萬，管理人代繳的時(shí)候稅務(wù)申報(bào)沒有辦法填寫，此種情況我們應(yīng)該怎么做？
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2019-07-12
老師請問:投資方與其聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)之間發(fā)生的無論是順流交易或逆流交易產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損失，屬于所轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)發(fā)生減值損失的，有關(guān)的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損失不應(yīng)抵消，不理解？啥時(shí)候可以抵消？書上說在采用權(quán)益法核算確認(rèn)投資收益時(shí)，應(yīng)抵消與聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)之間發(fā)生的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益。
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2020-02-18
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是借：管理費(fèi)用-福利，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出） 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)-增（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？如果進(jìn)項(xiàng)大，不用交稅怎么出分錄
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2018-09-14
想咨詢老師，現(xiàn)在石墨微粉增碳劑的增值稅稅率是多少？
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2019-10-12
1）銷售高檔化妝品取得不含稅收入8600 萬元,與高檔化妝品配比的銷售成本為 3 160萬元。 （2）轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)取得收入 700 萬元，直接與技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)的成本和費(fèi)用 為 100 萬元。 (3）出租土地使用權(quán)取得租金收入 210 萬元(含增值稅),按簡易計(jì)稅辦法 5%稅率 征收增值稅。椄受原材料捐贈(zèng)取得增值稅專用發(fā)票注明材料金額 50 萬元、增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅額 6.5 萬元,取得國債利息收入 30 萬元。 (4）購進(jìn)原材料共計(jì)3000 萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅額 390萬元;支付購料運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,汪明運(yùn)輸 費(fèi)200 萬元，稅款 18 萬元。 注意：城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)納增值稅稅額、消費(fèi)稅稅頭的 7%繳納，教育資附加校 應(yīng)納增值稅稅額、消贊稅稅額的 3％繳納。
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2023-08-07
一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》（財(cái)稅〔2016〕36號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，可以選擇差額納稅，以取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。這里的社會(huì)保險(xiǎn)是指員工個(gè)人交的還是個(gè)人 公司交的？
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2016-08-02
你好，我有個(gè)問題咨詢一下，建筑工程老項(xiàng)目簡易征收是2016.4.30日前的項(xiàng)目，施工許可證也是這之前的，可以享受簡易征收嗎，是否還有2016.4.30到2019.5.1日之間才可享受簡易征收
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2019-09-06
老師請問一下繳納稅控盤維護(hù)費(fèi)借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用 貸方的管理費(fèi)用是填在借方用負(fù)數(shù)表示，還是直接就填在貸方
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2021-09-22
增值稅按照核定收入征收，所得稅能否按照實(shí)際的賬面收入征收？有政策依據(jù)嗎
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2019-04-25
尊敬的納稅人,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅時(shí),本期發(fā)生額最高等于主表第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額本期數(shù)之和*2.1%
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2022-01-10
①借：應(yīng)交稅金-預(yù)繳增值稅 貸：現(xiàn)金 ②借：應(yīng)收賬款-工程款 貸：工程結(jié)算 貸：應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng) ③ 借：原材料 貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 簡貸征收和一般計(jì)稅2種核算方式，月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-11-18