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2.假定某企業(yè)為居民企業(yè)，2022年經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下：　?。?）取得銷售收入20000萬(wàn)元，從被投資單位分回利潤(rùn)200萬(wàn)元，國(guó)債利息收入100萬(wàn)元?！　。?）銷售成本7000萬(wàn)元。　?。?）發(fā)生銷售費(fèi)用4000萬(wàn)元（其中廣告費(fèi)3500萬(wàn)元） (4)管理費(fèi)用4000萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)200萬(wàn)元,研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用500萬(wàn)元）； (5) 財(cái)務(wù)費(fèi)用500萬(wàn)元,(其中含向生產(chǎn)企業(yè)一年期1000萬(wàn)元的借款利息50萬(wàn)元,銀行同期同類的貸款利率5%)?！　。?）稅金及附加500萬(wàn)元（7）營(yíng)業(yè)外支出600萬(wàn)元（其中含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐款300萬(wàn)元，支付稅收滯納金10萬(wàn)元）。　　
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2023-12-17
甲工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，2019年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： （1）全年取得產(chǎn)品銷售收入為5 600萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4 000萬(wàn)元； （2）取得其他業(yè)務(wù)收人為800萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)成本為694萬(wàn)元； （3）取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元； （4）繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元； （5）發(fā)生管理費(fèi)用760萬(wàn)元，其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元； （6）發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元； （7）取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元（已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅）； （8）取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元（其中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元）。 要求：計(jì)算甲企業(yè)本年度實(shí)際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2020-05-14
某居民企業(yè)2022年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)產(chǎn)品銷售收入3000萬(wàn)元,其中:屬于符合條件的綜合利用資源生產(chǎn)產(chǎn)品的收入為100萬(wàn)元;購(gòu)買(mǎi)國(guó)債取得利息收入60萬(wàn)元;接受現(xiàn)金捐贈(zèng)收入80萬(wàn)元。 (2)銷售成本1600萬(wàn)元。 (3)銷售費(fèi)用200萬(wàn)元,其中:廣告費(fèi)180萬(wàn)元。 (4)管理費(fèi)用300萬(wàn)元,其中:業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,符合條件的新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)100萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元,其中:向企業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)支付融資利息45萬(wàn)元。 (6)營(yíng)業(yè)外支出60萬(wàn)元,其中:通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向?yàn)?zāi)區(qū)捐款10萬(wàn)元。 根據(jù)上述資料,計(jì)算回答下列問(wèn)題: （1）該企業(yè)2022年納稅調(diào)整增加額是多少？ （2）該企業(yè)2022年納稅調(diào)整減少額是多少？（3）該企業(yè)2022年應(yīng)納的企業(yè)所得稅金額為多少？ （4）按照現(xiàn)行《企業(yè)所得稅法》，稅前扣除遵循什么原則？ 請(qǐng)問(wèn)這道題怎么做呀？可以麻煩給出具體的計(jì)算步驟嗎？想仔細(xì)研究一下，非常感謝！
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2023-06-12
某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè)，本年度發(fā)生的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: 全年取得產(chǎn)品銷售收入5600萬(wàn)元，發(fā)生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收入為800萬(wàn)元，其他 業(yè)務(wù)成本為694萬(wàn)元;取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入40萬(wàn)元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元發(fā)生管 理費(fèi)用760萬(wàn)元，其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用為60萬(wàn)元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)為70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元; 取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬(wàn)元;取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元，發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元 (其 中含公益捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。假定，新技術(shù)研發(fā)費(fèi)用可以享受100%加計(jì)扣除。 要求:計(jì)算該企業(yè)本年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-05-29
【例題2】某工業(yè)企業(yè)為居民企業(yè),假定2020年發(fā)生 經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:全年取得產(chǎn)品銷售收人5600萬(wàn)元,發(fā) 生產(chǎn)品銷售成本4000萬(wàn)元;其他業(yè)務(wù)收人800萬(wàn)元 其他業(yè)務(wù)成本660萬(wàn)元;取得購(gòu)買(mǎi)國(guó)債的利息收入40萬(wàn) 元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬(wàn)元;發(fā)生的管 理費(fèi)用760萬(wàn)元,其中新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用60萬(wàn)元 業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬(wàn)元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬(wàn)元;取得直 接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益30萬(wàn)元(已在投資 方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營(yíng)業(yè)外 收入100萬(wàn)元,發(fā)生營(yíng)業(yè)外支出250萬(wàn)元(其中含公益 捐贈(zèng)38萬(wàn)元)。 要求:計(jì)算該企業(yè)2020年應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-30
請(qǐng)問(wèn)，我公司員工去北京，中國(guó)電力科學(xué)研究院給充電樁做試驗(yàn)，差旅費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用？另外，還請(qǐng)了外公司工程師協(xié)助，我們報(bào)銷差旅費(fèi)，那外公司的這筆差旅費(fèi)又計(jì)入什么哪個(gè)科目呢？業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？請(qǐng)教老師。
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2016-10-11
給研發(fā)人員發(fā)的研發(fā)補(bǔ)助，借：管理費(fèi)用—職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬 可以嗎？
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2017-03-23
公司自己研發(fā)非標(biāo)設(shè)備，然后賣(mài)出，費(fèi)用該進(jìn)研發(fā)費(fèi)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢？
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2019-07-10
研發(fā)費(fèi)用一開(kāi)始入賬就：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-明細(xì)科目，這樣可以在申報(bào)年度企業(yè)所得稅的時(shí)候加計(jì)扣除嗎？
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2019-01-23
研發(fā)支出 費(fèi)用化支出 是不是到月底都要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用--研發(fā)費(fèi)用科目的呀？那是在什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)？年底嗎
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2018-05-09
企業(yè)所得稅匯算清繳表期間費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用是只填加計(jì)扣除的部分嗎？還是填研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除的一起呢？
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2018-05-29
研發(fā)費(fèi)用的輔助賬怎么做，是用來(lái)備案的。
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2019-03-22
研發(fā)費(fèi)用在期間費(fèi)用明細(xì)表里怎么填寫(xiě)
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2019-05-24
研發(fā)形成了無(wú)形資產(chǎn)但是沒(méi)有入賬怎么辦 現(xiàn)在要買(mǎi)出無(wú)形資產(chǎn)（之前把所有研發(fā)支出做到了研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 期末結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用 ）
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2017-07-24
軟件研發(fā)成功后屬于無(wú)形資產(chǎn)還是庫(kù)存商品（研發(fā)成功后用來(lái)對(duì)外出售，但軟件的所有權(quán)還屬于公司）？將研發(fā)的軟件用于出售其成本如何計(jì)量
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2020-05-21
可研費(fèi)用，如果是工程類，是不是計(jì)入在建工程，如果只是研發(fā)項(xiàng)目里，計(jì)入研發(fā)費(fèi)用化和資本化，如果工程類沒(méi)有后續(xù)實(shí)施應(yīng)該計(jì)入什么呢
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2024-05-27
一個(gè)公司入賬有研發(fā)費(fèi)用和管理費(fèi)用，個(gè)稅交的時(shí)候和計(jì)提的時(shí)候需不需要分研發(fā)和管理？
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2019-02-24
咨詢下研發(fā)活動(dòng)的人員和用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)的費(fèi)用分配說(shuō)明怎么寫(xiě)好呢
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2017-08-11
公司處在研發(fā)產(chǎn)品階段，成本是不是都計(jì)入研發(fā)支出，不用計(jì)入生產(chǎn)成品、制造費(fèi)用這些科目
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2017-04-11
事研發(fā)活動(dòng)的人員和用于研發(fā)活動(dòng)的儀器、設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)的費(fèi)用分配說(shuō)明，這個(gè)說(shuō)明怎么寫(xiě)？
1/2675
2018-07-28